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请问下老师，销项税额6万，进项税额40万，预缴税额2万，进项税额转出3000，本月未交增值税0，如何做结转增值税分录呢，谢谢老师
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2020-04-14
金税盘结转减免税款分录怎么写，金税盘购买480元结转未交增值税分录怎么写
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2019-03-27
一般纳税人 建筑企业 用的金蝶软件 税务的留底税额跟我金蝶软件的留底税额金额不一致 我金蝶多出来的留底税额怎么做账务处理
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2019-04-26
老师您好，看到您4月25回答了关于填制“职工薪金支出及纳税调整明细表”的问题，我想问，税收金额填写“允许税前扣除的金额”，这个金额可以等于我填“工资薪金支出”的金额吗？“允许税前扣除的金额”是不是指“个税免征额5000”那个呢？
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2019-05-10
请问个体工商户月销售额超过九万未超过十万要交哪些税？季度未超过30万
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2019-07-27
不是说已宣告但尚未领取的现金股利不计入交易性金融资产的初始面额吗？这道题问什么计入了？
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2019-08-31
老师，交易性金额资产的成本最新会计准则是否含已宣告但尚未领取的现金股利吗？已宣告但尚未领取的现金股利入哪个科目？这两年有变动，不知最新是怎么确认的。
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2020-07-21
报销单有张发票，发票内容是足浴，金额有金额，税率写的0，税额没有金额，这种开法对不啊？
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2017-10-20
老师问一下公司17年成立的，17年12月份资产负债表未分配利润是付2万，18年12月份未分配利润年末余额13.5万，19年12月份未分配利润年末余额6万，12月份也就是本月应纳税所得额是5.7万，请问企业所得税及增值税纳税所得额这月应该交多少？
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2020-01-14
老师 请问一下我们留抵税额每个月都可以申请退回来的？我这样做分录可以不？收到增值税时 借：银行 贷：未交增值税
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2022-09-28
老师 问一下本月有进项转出的税额，本月要做结转进销项税额，怎么做呢，那结转的未交增值税要不要加上转出的税额呀
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2023-03-06
我公司为一般纳税人，本月采购农户自产自销的大米金额合计9000元；已验收入库 ，未付款，对方未开票。该业务会计分录应怎样做？收购自产自销的农产品可以按9%提进项税吗？
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2020-05-12
购销合同的印花税，计税依据是含税金额还是不含税金额？
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2017-05-11
老师，税控服务费抵减时，金额是填借：应交税金—增值税（减免税额）15.85 贷：管理费用-15.85还是金额填280
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2020-04-06
老师，您好！发票金额大，报销单实际报销金额小，需要在发票上注明实报金额吗？
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2016-03-09
开票金额是248000，我们的发票是100000每张的，需要开三张发票，我直接把三张发票金额平均开，这样恰不恰当
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2019-08-14
年未，进项税额大于销项税额，要如何做分录？
麻烦老师详细写一下分录。谢谢。
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2022-06-23
老师您好，我公司是一般纳税人，因季度开票未达30收到电子退税，当时缴税也是直接入的主营业务税金，未计提到应交税金里，收到退税借银行存款贷主营业务税金―XX税可以吗
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2019-10-17
1月应交增值税是1000元.产生了200元的减免 减免帐余额是200，未交增值税余额是贷方200，怎么结转平帐呢
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2022-05-30
我现状况是这样：1到12月总收入910万，预收账款690万，留抵税额还有84万，2017年一直未交增值税，现税务要求2017年税负必须达到2%，我把预收账款全部做进收入都达不到税负要求，只有转出部分进项税额了，你觉得这样处理好吗？或者能否有更好的办法？
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2018-01-05
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