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是一般纳税人，年末没有结转应交税费-应交增值税下面的余额，现在结转可以吗？
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2019-03-29
某居民个人2022年每月取得工资收入15000元，每月缴纳社保费用400元，该居民个人全年均享受每月1 000元子女教育和每月1 000元赡养老人专项附加扣除。
（累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入－累计免税收入－累计减除费用－累计专项扣除－累计专项附加扣除－累计依法确定的其他扣除）
要求：列公式分别计算1月和2月的应纳税所得额
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2022-11-29
这里的摊销费5万，未做扣缴税款的处理，不是应该可以抵扣吗，那应该调减应纳税所得额才对吧
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2021-08-13
应纳消费税=销售额*税率为何这道题后面还要减去成本*税率？
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2018-11-09
增值税一般纳税人本期应缴税额按预算科目分解表如何填?
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2020-06-11
小规模纳税人购入固定资产发生的增值税进项税额，应计入
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2020-02-19
增值税一般纳税人取得退还的留抵税额后，应如何进行核算？
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2019-03-30
企业所得税税负率公式:应纳所得税额/收入*100%对吗？对吗？谢谢
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2019-03-27
请问老师，建筑业增值税应纳税额的计算，是否只有在简易征收的情况下才可以扣除分包计算收入，从而计算应纳增值税额。而一般计税法是不可以的？
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2019-05-19
4-6月份应纳税额60000元，计提企业所得税的时候怎么做分录，应该计提多少？
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2017-06-12
下列各项中，关于一般纳税人与小规模纳税人划分标准，说法不正确的是（ ）。老师这个是多选题，选项是什么啊
A、生产企业（含加工、修理修配企业）年应税销售额≤50万元，认定为一般纳税人
B、年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人（个体工商户除外）按小规模纳税人纳税
C、非企业性单位，不经常生应税行为的单位和个体工商户可选择按小规模纳税人纳税
D、年应税销售额未超过小规模纳税人标准以及新开业的纳税人，可以向主管税务机关申请一般纳税人资格登记。
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2017-11-03
建筑预交税款在填主表的时候，是填在分次预交还是本期缴纳上期应纳税额？
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2017-10-20
老师，我刚才最后一个问题您回答应该有误，假如我夲期增值税应纳税额为0（24行），预缴税款为5（28行），那么第34行，应补退税额变为-5才对
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2021-03-09
某投资者本年7月份投资设立一工业企业,预计年应税销售额为700万
元,其会计核算制度比较健全,符合一般纳税人条件,适用增值税税
率13%,但该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额较少,只占销项
税额的15%。若投资设立两个小规模纳税人企业各自作为独立核算单
位,则这两个小规模纳税人企业年应税销售额分别为400万元和300万
元,适用3%的征收率。对其进行纳税筹划。
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2020-07-02
借:应收账款3300000贷:应交税费-应交增值税379646.1贷:工程结算2920353.9问题已经缴纳增值税238758.3 抵扣有效税额140887.8
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2020-11-01
老师， 小规模纳税人， 当期的增值税=0， 但是购买了税控盘280. 如果我把税控盘申报了， 那么，我主表的应纳税额合计会不会是负数？
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2020-11-05
请问老师，工商年报里的纳税总额是财务软件里应交税费的贷方吗
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2020-04-29
一个公司9月份开具了税额是5000的增值税专票，开具了税额是2000的普票，收到了税额是1500的专票，是一般纳税人，适用税率是6%，然后9月份的应纳税额怎么计算
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2014-09-15
老师您好，我们老板有多处合伙企业，他在3月末需要填写个人所得经营所得纳税申报c 表，请问其他公司都是0.我们这个公司有有收到投资款1500，费用900.请问我们在填写投资者应纳税所得额应该是0对吧？
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2022-03-16
老师，我现在有个问题，我们现在企业去年应纳税所得额是305万，但是我们去年支付了一笔15万的房租，借应付账款-房租，贷银行存款。现在我可不可以把这笔房租纳税调减？具体怎么账务处理啊？望老师多多指教，感激
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2022-03-15
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