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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-03-29 14:44

可以，这个一般是按月结转

风信子 追问

2019-03-29 14:45

我有缴税了结转，不交税就没有结转，我现在结转如何做分录？谢谢老师！

maize老师 解答

2019-03-29 14:58

不是，不需要缴税你进项税费也需要结转

风信子 追问

2019-03-29 15:52

好的，谢谢老师！

风信子 追问

2019-03-29 15:55

还有个问题想请教老师？

风信子 追问

2019-03-29 15:57

现在是这样的，我的进项税额和销项税额下面有明细：分为不同的税率，这样我怎么结转？

风信子 追问

2019-03-29 15:58

现在进项和销项下面都有一百多万明细，我怎么结转？

maize老师 解答

2019-03-29 16:26

不用分税率，你直接做销项税额和进项税额按上面结转到转出未交增值税就可以

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您好，月末做一笔分录，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借：应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款
2020-03-16 15:08:14
你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-01-19 16:08:04
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 你好，是这样的
2016-12-17 14:20:41
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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