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老师供应商返利分录怎么做？供应商差价分录做？
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2021-04-29
收到供应商开的增值税专用发票，发票上没有收款人和复核有没有影响？
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2019-09-27
买东西供应商只给了发票，没有出货单，和材料清单，能不能做账，只有发票
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2019-01-07
老师，请问供应商去税务局代开的发票，是哪种发票还要单位自己的章啊？
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2020-06-11
老师，请问下供应商不含税价格39600元，税后价格43560元，供应商认可发票开票金额45936元，我们付款43560元，实际付款金额要发票金额一致，我们该怎么减少税点损失呢
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2018-12-28
供应商给我们开红字发票，发票已经认证过，结转增值税时候怎么做分录
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2021-12-05
老师好：我公司2022年2月收到供应商提供的采购发票是2021年12月的可以入账吗
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2022-02-23
商贸公司可以直接让供应商发货到客户端吗
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2023-12-06
老师， 付给供应商的货款没有开发票的是不是都应该做到预付账款？
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2022-11-18
你好，想问下我们因质量问题扣除供应商的货款应该要开具发票吗
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2019-05-16
你好，我们7月的供应商的增值税专用发票开错了，但是已经扎账了，供应商给我们重开，但是要求返还发票这个怎么弄把发票从账里面取出来吗？重开后怎么做账务处理？
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2023-08-21
老师您好:
我司是超市的供货商 有购进货物 会给供应商开费用发票
确认为其它收入，我想问开出去的费用发票 成本怎么弄呢？
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2020-12-11
我公司设备供应商的客户也是我公司的材料供应商，现在是材料供应商欠我公司设备供应商10万。现在我公司直接把款付给设备供应商10万，这样话的把两个供应商10万款都还了，这比业务要怎么做分录，还有是否存在税收风险？
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2018-03-15
老师，供应商开了电子发票发链接给我，但如果电子发票被对方作废了怎么办？
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2020-12-22
我们是酒店行业，采购的原材料，5月我们已经认证做进项税了，供应商后来发现发票开错，6月份将此发票作废了，让我们给开了红字发票，供应商又重新给我们开发票，这个账务该如何处理。
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2018-06-21
老师请教个问题，我们从供应商那拿货，如果我们要发票供应商会加7%个点。会按照10万/0.93来算这个应付金额，我们直接把这个应付金额直接转给供应商，客户会把我们私账减掉10万；如果我们要10万发票，也只付10万款项，那这样供应商会按照10万/1.07这个数据来减掉我们的私账，他们这个依据是什么
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2023-03-31
应付账款按供应商核算的，暂估时应付账款的供应商写什么呢？实际是发给劳务人员的劳务费，该怎么做
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2019-04-09
不小心开转账支票给不含税的供应商后果严重吗.供应商已进账了,我们公司做外账
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2015-11-14
公司2018年11月收到供应商开具的发票（发票开具时间是2018年9月），公司11月收到后认证并做账了，当时是借：原材料--吊具3534.49元，进项税额--565.51元，贷：银存，结果前天税务局通知我们公司说这张发票供应商已作废，要求我们些情况说明并做相应的账务处理，把发票退给供应商后怎么做账？
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2019-01-16
发现往年入账的普票有假票，供应商已经重新开了发票了。这种情况怎么入账
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2019-03-01
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