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老师，就像您刚才说的，把“以前年度损益调整”去掉后，利润表里的“净利润”与资产负债表里的“未分配利润”的余额不等啊，就差这个“以前年度损益调整”里的这个数
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2021-07-12
去年的奖金多提了20万，汇算清缴时做账和报表应当如何做？做账通过以前年度损益调整科目把余额做平，这样做以后损益表中的利润总额加资产负债表的未分配利润年初数不等于期末数，这样没问题么？还有去年的年报如何处理？
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2020-03-06
2021年支付给供应商一笔18万的款项，挂预付账款，后来供应商开具发票，忘了入主营业务成本，已经在2021年所得税汇算清缴中调减，怎么通过“以前年度损益调整”科目做账务调整？
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2022-06-01
请问下，比如13年用以前年度损益调整12年少计的收入，我用调表不调账的方法，调了12年资产负债表的期初余额，那利润表怎么调？利润表反映的是当年的利润情况，12年少计的未分配利润要放哪里？利润表一般就本期数和本年累计
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2015-10-28
老师好！我根据2016年1月的科目余额 编制了资产负债表和损益表，因为涉及到以前年度损益调整，结果发现损益表上的净利润和资产负债表上未分配利润的年末数减年初数不一样 是不是做错了？该怎么检查呢？我该怎么上传一下图片让老师帮我看一下呢？谢谢！！万分火急啊！！！！
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2016-02-22
老师您好，请问12月未计提的工资，可以在次年1月补提直接借：管理费用 贷：应付职工薪酬吗吗？是否要用以前年度损益调整呀？
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2020-02-27
去年费用多记，通过以前年度损益调整，1、调整上年多记费用时借：库存现金 5000贷：以前年度损益调整 50002、结转时借：以前年度损益调整 5000贷：利润分配--未分配利润 50003、编制2018年2月份资产负债表时，要调整“库存现金”、“未分配利润”栏的年初数吗？即：（1）货币资金栏年初数加上 5000（2）未分配利润栏年初数加上 5000 老师，关于这个问题，我问了2个老师，得到了不同的答案，一个说需要调整“资产负债表”的期初数，一个说不用调整，那是调整还是不调整，有点懵了
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2018-03-19
老师资产负债表日后调整事项 以前年度损益调整之后的是二级科目还是项目，如果是项目，其他收益和营业外收入都是项目吗
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2020-07-29
跨年销售退回通过-以前年度损益调整后，资产负债表里的未分配利润与利润表里的利润总额不相等怎么办？
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2022-03-23
请教一下 我19年做了的以前年度损益调整，当时导致资产负债表和利润表勾稽不对，我就19年把资产负债表对应的期初应交税金增加，19年资产负债表对应的期初未分配利润减少，就调了下19年资产负债表的期初数，19年申报报表的时候资产负债表起初同步更改，但是18年年末的报表没有去税务局更正，这个会不会有什么影响 一般情况都是怎么操作比较合适
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2020-05-25
资产负债表未分配利润起初加利润表累计数不等未分配利润期末怎么办？
调整以前年度损益调整科目，月末结转损益怎么结转？
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2020-06-04
上个月的报表资产负债表未分配利润科目的期末数－未分配利润科目的期初数不等于利润表的净利润，怎么办以前年度损益调整没用
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2017-03-03
资产负债表和利润表的勾稽关系，因为做了以前年度损益调整，且把以前年度损益结转到了，未分配利润下。这时候我的利润表本月/本年累计就变化了，同资产负债表的未分配利润（本年累计数）不等于资产负债表未分配利润（年初数）+利润表本年利润）
1/1915
2018-06-09
老师。用了以前年度调整这个科目我感觉我利润表数字不对它加上了这个以前年度损益调整这个科目金额，但是这个科目我已经直接结转冲减了未分配利润，资产负债表的未分配利润只冲减了这个以前年度损益调整金额，没有加入本期的发生额进来，请问这种情况怎么办？
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2021-07-13
老师，我18年做了一笔，科目明细是
借以前年度损益调整
贷其他应付款
借利润分配，未分配利润
贷以前年度损益调整
我这个月想把这次冲了，重新做，我应该怎么充？？
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2019-11-30
老师您好，公司2021年底做了借：管理费用 贷：应付职工薪酬，年奖金，年奖金没有发要做借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整这个分录吗？用了以前年度损益调整是不是年报里就要根据第四季度财报更改
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2022-04-05
老师，我看报表时发现单位的资产负债表的未分配利润期末减期初数不等于损益表的本年净利润，等于-69020.01，实际本年利润是-47528.11，由于以前年度损益调整的关系，但是看明细表里‘以前年度损益调整’科目余额是 21893.88，这是怎么回事
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2020-07-08
我们是2021年11月份买了一台设备，忘记计入固定资产，计到主营业务成本了，相关分录为（借：主营业务成本 贷：银行存款），今年想把它调整到固定资产，做了一个调整以前年度损益调整，分录为（借：固定资产 贷：以前年度损益调整），想请问您这个分录正确吗？
当月需要结转到利润分配-未分配利润吗
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2022-02-23
老师好 楼盘收入多结转了 我这样做对吗 借 主营业务收入 贷 预收账款 借 以前年度损益调整 贷 主营业务收入 借 利润分配 -未分配利润 贷 以前年度损益调整
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2022-03-21
请问老师，通过以前年度损益调整科目增加了未分配利润，这对资产负债表利润表的勾稽关系有什么影响？
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2022-04-13
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