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我是季报小规模纳税人，本季销售额普票237042.73元，专票69681.57元，保存时第10栏小微企业免税销售额不让填，请问怎么填？
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2019-07-05
我上个月的计生用品填在免税项目里，我们专管员打电话说这个没有备案，让这个月把它调出来，我不知道怎么调
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2018-05-09
合同能源管理免增值税备案税局让提供的符合《合同能源管理技术通则》要求的鉴定报告和证明文件怎么取得？？
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2019-06-17
建筑安装业，成本票短缺，老板让注册一个个体户，然后每月开票进来（每月十万以内不是免税的吗），可以 这样操作吗？
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2019-03-25
公司（个人独资企业）有要过户转让给别人，还有进项票没有认证抵扣，在过户前认证掉的话，过户以后买家接收这个公司以后还可以抵扣吗
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2017-05-18
一般纳税人转让2020年购进的固定资产，进项已认证留抵，我们能开专票吗，税率按多少开？？缴纳增值税按什么税率教？能抵扣进项吗？？麻烦老师了。
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2020-07-18
税局退2017年的水利基金，不是直接退钱，让直接抵扣18年的水利基金，这个退回和抵减的分录要怎么做，不能直接冲红字计提的水利基金吧？
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2018-04-16
老师我想问一下1、蔬菜是不是不管流通环节还是销售环节都是免税的；2、水果流通环节是9%，自产自销可以开免税发票，购买方可以按照9%抵扣；3、初级农产品购进直接用于销售是抵扣9%，如果用于生产13%货物，那可以加计抵减按10%抵扣；4、如果从小规模公司手里购进农产品3%专票，是不是可以抵扣9%？对应文件麻烦您帮忙给写一下
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2024-07-04
老师，公司补交以前年度增值税怎么做分录之前金税盘发票不让抵扣可以直接做以前年度损益调整 ，应交税费-未交增值税，不通过检查调整，公司没有这个科目还有滞纳金，附加税 好像前期买金税盘费用不让抵扣航天财税平台
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2023-06-25
老师好，我们挂靠的建筑公司自己搞建设，跟他们有合同的，承担税和管理费，现在建筑公司想让我们开票给他们抵扣，抵扣完了给我们退税，还想让我们把税和管理费的钱打到他们私人账户上，这样行不行，有什么风险
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2021-09-22
6月份购买的税控盘 当月只在申报表中的附表4及减免税费表中录了数字，没在申报表主表23栏应纳税额减免录数字，导致到现在这个还没全额抵扣掉，想要在9月的申报期全额抵扣掉的话可以怎么操作
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2017-10-19
请问，社保减免单位部分的金额没有直接退费，抵扣了这个月个人缴纳的社保费用，这个月不需要往社保局打钱。请问，应该怎么做分录？计提个人的费用后不需要交给社保局如何做账抵扣之前减免单位的金额？
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2020-04-26
政策上说纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，我公司是做生物技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询是否符合这一税收优惠政策呢
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2018-11-26
老师，公司是一般纳税人，贸易型企业，纯出口，没有内销，《出口退（免）税资格认定申请表》上的退（免）税计算方式选项在第2个的退免税划了勾，那么公司是享受退免税政策是吧？那么我们在每个月国税增值税申报时，填写附表一时，主营业务收入应该是填写在第三栏免抵退税那里，还是第四栏免退税那里啊？
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2016-12-13
企业所得税年报今年四月第一次申报完是图一，前两天税务局给我打电话说我是小微企业让我填一张减免所得税的表是图二，让我去大厅更正一下，我想问更正的主表是不是图三
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2020-06-22
您好老师，跟你咨询个问题，餐饮行业一般纳税人从合作社或农场购进的肉蛋禽是免税的能抵扣税款吗？如果可以，按哪个比率抵扣？
1/506
2022-01-05
老师，我购进蔬菜用于销售适用免税政策。但是收到专票已经抵扣了1万多，现在做进项转出这样做对吗？（本期有可抵扣进项税9万多。）
2/667
2021-07-08
是一般纳税人餐饮行业的，但是没有进项票抵扣，供应商开票的都是蔬菜类等是免税的。是去税务那里调整为加工固定抵扣金额嘛？
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2020-07-15
老师，进项税额已计算抵扣的增值税专用发票，不得在申报退税时提供，是说进项税额抵扣了内销的销项税，就不能再申报退免税了吧？
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2021-09-26
客户让开这些产品的发票，那没有进项票但是农产品已经备案，免增值税了，可以全开这些发票么？[Image:{553F38C0-3AA9-0854-8991-7D6636460E23}.png]
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2018-10-09
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