;)
你好，往期和本期进项税额转出，金额合计一起在附表二填写？现在有加计抵减政策，那是不是本期认证的进项税额-本期的进项转出*10%即可啊，往期的是不是不用减啊
1/1310
2019-05-13
图中所说出口免征增值税项目什么意思，出口不是一般都免交增值税吗？第二个问题，计算机软件出口免税，进项税就不抵免，那是不是只出口不内销的商品免交增值税，都没销项，是不是就都不能抵免进项吗？是不是必须同时有内销和外销的出口企业才能销售免抵退？谢谢
1/2799
2019-08-09
老师，当月进项税是10万，进项税额转出是2万，最后我进项税额加计抵减应该是用10万去算还是8万
1/66
2023-03-14
老师：生产出口企业当月内销增值税额如果大于应退税额，税金及附加按哪个数计算？假设上月未留抵。
1/661
2019-04-11
金税盘金额170.94税额29.06 技术维护费264.15税费15.85当月备案了要怎么写分录啊 抵扣的时候又怎么做分录啊
1/523
2018-08-19
金税盘前期留抵的税额怎么抵扣？之前一直有其他进项税额抵扣，这次销售多了，需要用到金税盘的抵扣了，金税盘还剩720，但是我只要抵扣100就可以了，这个在增值税报表里怎么填？填在哪里？
1/1111
2017-10-15
现在交的税控盘服务费，增值税申报表里填在第15行那个免、抵额、退应退税额里，跳出来与初始值0不等，不可修改，这是什么意思。那应该填那，减免表，我都填了
1/397
2023-03-15
#提问：老师：上期有留抵税额，这个月拿来要抵掉，怎么做分录？上次提问时，有个老师说如果此前没做不要做，我想也不对吧，认证进项税额大于销项税额时会自动留抵，销项税额大于进项税额时就要纳税，如果这次我要把留抵税额用来抵减销项税额，剩下不够抵的，我就要缴税的。比如说：这个月有销项税额80万，还有留抵税额20万，认证进项税额50万，还要交10万，那么这个分录怎么做？
8/596
2021-11-02
办理的免税合同，开具发票时开具的免税金额超过了合同的免税金额 怎么处理
1/1306
2019-11-25
求当期增值税进项税额和该公司转让固定资产应缴纳的增值税怎么算
1/1140
2017-09-25
样品无偿赠送给国外客户，账务要怎么处理，报关按0金额申报吗，能申报免抵退吗
2/2996
2016-10-30
老师，购进不动产说第一年抵扣60%第二年抵扣40%如果取得发票的当月就认证了那么税额当月就全部入到进项税了，如果销项小就形成了留底然后下期有销项就自动冲减了留底，那规定上说的第二年抵扣40%是咋回事，一张不可能分两次认证，第一次认证一点第二次认证一点，如果取得的当月把发票认证了就从销项税中抵扣岂不是没达到分两年抵扣的效果
1/2301
2017-04-29
一般纳税人，报表季报，利润表中的本期金额，是填累计数，还是只填当季的金额
2/1144
2023-07-07
补交以前年度的印花税，如果金额不大，计入当期损益，金额大小的标准是什么？
1/1276
2019-08-27
专票的进项税额不能抵扣的情况下，可以直接当普票处理吗，直接把进项税额计入成本，不通过应交税费？
1/2410
2017-07-21
甲公司当月采购建材发生进项税额20万，专用于一般计税项目，为啥在计算可抵扣进项税额时要乘40%
1/1279
2019-10-25
老师好，麻烦问一下公司收到苗木公司开具的免税发票，能抵扣吗，能抵扣多少个点。
1/1655
2019-12-19
请问：我单位收到一张购买农用三轮车的免税发票，我单位可以计算抵扣进项吗？
1/1281
2021-04-16
老师，请帮我看一下，这个怎么填写，本期应纳税（费）额为负数，若红冲发票对应属期已享受附加减免优惠，请手动选择对应的减免性质。
5/461
2023-01-14
老师 我怎么查5月的留抵退税的金额 是在哪个期间段
1/375
2021-08-14
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
