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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-21 12:49

认证过的进项票发现不能抵扣，怎么做进项转出的分录

邹老师 解答

2017-07-21 09:20

你好，可以的，全额计入成本或费用，不通过应交税费核算

邹老师 解答

2017-07-21 12:58

借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

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相关问题讨论
不用，还在应交税费-应交增值税-进项就行
2015-07-17 16:42:18
可以 贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
是的，分录处理完全正确，是这样的处理
2020-06-30 11:37:38
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你这个是辅导期吗，不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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