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老师早上好请问法定盈余公积的提取基数是利润总额还是净利润？谢谢
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2020-01-06
图片里，本年利润、未分配利润的登记方法对吗？余额在借方还用写负号吗？
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2017-01-14
更换做帐软件，从第三季度重新建帐，是要怎么做？是要把科目余额表上的借贷方抄过新帐？还是把明细科目的明细帐的余额抄过来新帐呢？
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2021-07-16
老师，科目余额表还好录制 还没有录制完，五月份的科目余额表，先抄税，会不会对公司有负面影响
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2021-06-05
这个账1-6是之前外账公司做的，现在我们要重新建账。她说叫我把1-6月的账录进去，我们是不是有科目余额表也可以直接建账啊
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2022-09-28
老师，你好，年报的时候工资薪金调整是看明细表还是科目余额表？
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2021-05-13
老师，您好！我公司之前外帐是以前股东的会计（代理公司）在做，现在要把账务交接回来，当时他们没有签订合同，只是口头协议工资，还有责任方面事宜，现在交接过程中发现他们用亿企赢账套，公司的软件是用金蝶，金蝶无法打开亿企赢的账套，因当时那位股东承诺代帐公司的工资过高，现任股东不同意导致没有付清款项给他们，所以他们交接的时候不把会计凭证交接出来，只交接科目余额表给我做账，我这边不得已接这个账，你说我交接时有必要把明细账和总账打印出来交接吗？明细账有好几年的账，因为账套打不开，他们有发电子档的明细账给我，但是觉得还是有必要把最近一年的明细账打印做交接的吧？您有什么意见吗？打印明细账和总账吗？
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2021-03-24
我在交接外账会计的工作，在专票系统里有很多开票的客户信息，可是再在外账交过来的科目余额表里根本没有这些客户的往来，是啥情况啊
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2022-07-19
想问下老师，这个凭证有，余额表中没有，导致结账不平衡，这张凭证修改或是删除都不行
凭证就借方没有显示在科目余额表中，
贷方余额表中有的
借方没有在科目余额表中
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2023-02-01
[图片]这个是以前软件做的科目余额表，你帮我看看尼这个怎么处理转哪些数据到新账套？
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2022-06-27
老师，我们换软件记账，之前存在大量的挂账。现在科目余额表试算不平衡。请问这个要怎么处理会比较好。
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2022-05-07
老师你好，还是那个问题，我描述清楚一点。
我公司的一个美元账户，期末实际无余额。期末汇兑损益时，发现贷方有余额。查科目余额表，美元无余额，综合本位币无余额，人民币贷方有余额。这是怎么回事，应该怎么调账呢？
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2022-05-27
2015年12月1日甲甲企业应收账款科目借方余额为150万元，坏账准备科目借方余额50万元，采用备抵法核算坏账，计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的0.5%。12月份发生如下相关业务
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2020-11-25
甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，所得税税率为25%。2023年初“预计负债——预计产品保修费用”余额为500万元，“递延所得税资产”余额为125万元。2023年税前会计利润为1 000万元。2023年发生下列业务：
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2024-01-12
老师年末可分配利润 到底需不需要减掉盈余公积 ，我在之前做过一个题目里面是要剪掉的 但今天的答案里面又不用减掉 没有办法确定 就想问一下你
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2024-06-23
我们公司是小规模纳税人，购买防伪税控设备，因为全额抵减问题，所以导致增值税解放有余额，我想知道这个余额可以一直挂着吗，在资产负债表中，应该在哪里体现
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2016-11-30
期末应收账款账面余额130万元，经减值测试，预计未来可收回118万元，期初坏账准备-一应收账款贷方余额1万元，本期收回已转销坏账1万元，本期坏账准备应补提金额为()
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2021-11-09
老师，企业所得税应纳税所得额=本年利润+纳税调增-纳税调减－以前年度亏损。这里面的本年利润是跟据利润表里的本年利润呢，还是科目余额表里本年利润的余额呢？
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2022-03-15
结转本年利润中利润分配_未分配利润的金额这么来的?是12月末结转损益凭证中本年利润借方和贷方的相减数字，还是转科目余额表中看2017年12月期本年利润期末余额?
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2018-03-19
S公司坏账核算采用备抵法，并按年末应收账款余额百分比法计提坏账准备，坏账准备提取率为3%。2017年12月31日“坏账准备”账户余额24000元。2018年10月将已确认无法收回的应收账款12500元作为坏账处理。当年年末应收账款余额120万元。2019年6月收回以前年度已作为坏账注销的应收账款3000元。当年年末应收账款余额为100万元。（三）要求：作出所有的会计分录
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2023-03-16
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