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请问老师：我们公司在2023年购买了200万元的旋挖机，取得了13%专票已抵扣增值税，当年汇算清缴的时候一次性折旧抵扣企业所得税。现在公司按照市场价准备卖出去，开具专票上增值税，企业所得税这部分怎么处理呢？之前一次性抵扣的部分。能麻烦详细帮忙梳理一下嘛？非常感谢！
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2025-04-25
17的工商年报的纳税总额，包含18年汇算清缴补缴的17年的企业所得税吗
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2018-06-25
请问2017多缴的企业所得税税款在2019在5月31前做汇算清缴时可以抵加吗
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2019-05-17
老师好！所得税汇算清缴基础信息表中，105资产总额是2016年年末数还是2017年一季度期末数?
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2017-04-25
年度所得税汇算清缴报告中，企业基础信息表里的资产总额和从业人数怎么计算
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2018-04-02
您好，老师我想问一下，企业所得税汇算清缴里的从业人数怎么填写
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2019-05-08
我问下，应收账款做坏账变为营业外支出，企业所得税汇算清缴的时候要调增吗
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2021-01-13
所得税汇算清缴后所得税少许预缴额，会退税吗？
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2019-04-24
公司今年一年都没有收入，只有一些费用，年底汇算清缴所得税的时候，用不用交税？业务招待费全额调增，所得税是不是要全额缴纳？还是年底只是报数据不用交税？汇算清缴的课还没听完！
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2017-09-29
请问合伙企业经营所得汇算清缴合伙人之一有在公司发工资73500元，在汇算清缴时必须调增吗？
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2022-03-02
请问老师，税务局打电话说我们企业汇算清缴企业所得税交的太少，让补交企业所得税，这个分录应该怎么做啊？
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2020-07-07
2018年企业所得税汇算清缴，企业所得税汇总纳税分支机构分配表营业收入，职工薪酬，资产总额数据取2017年还是2018年度的
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2019-04-18
老师，请问12月份的收入是7万，但是它预缴企业所得税的时候是填的18万，但是月底作废了但是他还是算进去了，还缴了企业所得税，现在汇算清缴这个营业收入是填7万吗？因为他就是12月份开了7万的票
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2020-05-15
老师，企业所得税预缴的时候研发费用加计扣除算吗？还是年度汇算清缴的时候算？
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2021-04-10
个体户和个人独资企业经营所得不需要汇算清缴吗？
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2023-12-03
汇算清缴自己做,第四季度按税负缴满了企业所得税，但是发现汇算清缴还会调增调减费用，估计会产生新增企业所得税，要如何控制，不要再补缴企业所得税，个人想法，算出到底调增调减多少后，多结转，再调整18年12月账，把成本多结转点，这样行吗
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2019-03-25
_____和_____不具有法人独立资格企业所得税的征收方式_____强制认定一般纳税人的标准是_______五大税种____ _____ ______ ______ _____企业所得税清算汇缴的时间_______企业所得税15%的企业是______
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2018-03-18
企业所得税年度汇算清缴如何区分是在国税申报还是在地税申报？
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2017-04-12
你好，老师，企业所得税汇算清缴提示如下：
一、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【76254.01】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。
公司实际上没有职工教育经费的计提和支出，是不是可以不用管，直接申报就行
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2022-04-24
企业所得税汇算清补税，分录应该如何做？
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2024-05-24
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