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在2016年10月没有直接结转进项税、销项税，而是直接把他俩差额 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 导致现在为止，应交税费-增值税-转出多交增值税 这个科目有余额。。。在2017年4月该怎么账务处理？
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2017-04-06
老师你好，十月份做九月份的账，进项税不够销项税是否要结转呢？
结转九月未交增值税
借应交税费 应交增值税 转出未交增值税
贷应交税费 未交增值税。
需要这样做吗？ 还是下个月交税的时候再来冲
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2019-10-16
老师未交增值税代表交增值税金额，18年交了2万多，今年走了的会计收有很多设备进项发票很长时间不用交增值税和企业所得税了。另外老师19年账没交过增值税转出未交增值税科目余额怎么处理？
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2019-11-27
老师：每月：
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—未交增值税
那么，应交税费—应交增值税（进项税额）和应交税费—应交增值税（销项税额），一直累计下去吗？谢谢。
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2019-07-18
想查一下单位个税申报人员明细，就是看那些人交税
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2023-03-25
突然发现结转反了进项税额 借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷方 ：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 这个在下个月怎么调整 还是重新结账
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2020-04-23
增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细），当月开的发票这个表都得申报吗
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2024-03-12
《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细） 请问这个表是填什么？
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2018-05-12
老师 账上应交增值税和实际应交增值税对不上，会是什么情况影响的呢？
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2019-04-14
零售额增速过高写详细说明
1/629
2021-04-09
金蝶迷你版的固定资产明细账在哪里查本年增加和减少
2/1655
2020-06-15
增值税是季报，同时4-6月享受了季度收入不足9万免增值税减免政策。6月做了减免增值税的会计分录：借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-增值税减免。7月发现6月多计算了收入，7月做了红字冲销6月确认收入的分录，同时做了一张正确的分录。7月是否需要调整6月减免税的那笔分录呢，如果做了调整分录，营业收入和应交税费-增值税的明细就对不上了
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2018-10-12
所得税汇算清缴没有期间费用明细表，但业务招待费有调增（在纳税调整项目明细表中是灰色的无法填写调增额），该如何填写
1/4874
2019-04-27
老师周转材料是登三栏式账？还有周转材料明细比较多可以统一登在一页账上？还是按明细分，一个明细登一个账页
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2015-07-28
老师，我们有申报企业录用退伍军人的扣减增值税9000的优惠。我公司是一般纳税人，结转增值税怎么做账，比如销项税额是12000，进项税额是1000，借应交税费销项12000，贷应交税费进项，1000，应交税费增值税转出未交增值税11000，然后借应交税费应交增值税未交增值税11000，贷应交税费未交增值税11000。然后这个优惠的9000借应交税费未交增值税9000，贷营业外收入税额减免9000这样对嘛
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2021-12-14
请问，三年以上应收账款做坏账损失核销处理，怎么填资产损失纳税调整明细表，希望老师截图距离说明，谢谢
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2020-04-26
在税务局带开的发票，开成了普票，但是有缴增值税和附加税的完税证明，这个可以当做预交增值税吗
1/1012
2017-07-04
老师，小规模纳税人（一家小超市），本季度的收入是22336元，那我增值税纳税申报表（小规模纳税人试用）附列资料》和《增值税减免税申报明细表》是不是都不要填写啊？只需要填写主表的第11栏未达起征点销售额啊？
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2016-10-11
增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税，季度超过30万元，首页是填写实际收入按照3%缴纳，剩余2%是在增值税减免税申报明细表中本期发生额扣减2%的增值税额？最后缴纳1%的增值税？
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2025-04-05
月末，我要转出本月未交增值税，分录可以这样做吗？
销项大于进项
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税--进项税额
贷：应交税费-未交增值税
进项大于销项
借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税--进项税额
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2020-08-14
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