;)
企业所得税退税是在第四季度申报时退还是等汇算清缴时如果有退款时退，退款的时间是现在还是汇算清缴后
1/1317
2022-01-17
在所得税汇算清缴前，为什么这2个案列都不用调整应交所得税？
1/863
2018-09-03
老师，2018年所得税汇算清缴，资产总额填写时，填写0，保存不了，填写的0.01万元，2019年填写所得税报表时，填写季初资产总额，填写0可以保存，可以填写0吗，和2018年所得税汇算清缴报表填写的资产总额0.01万元有关系吗？我应该怎么填写
1/3501
2019-07-04
老师，您好，请问我们交去年所得税汇算清缴1万多，这个月预交所得税，在已交所得税里这笔不填是吗
1/864
2020-07-07
老师，企业购买原材料没有取得发票，企业所得税汇算清缴时要调增，填到那个表，哪列
1/5222
2019-04-22
所得税汇算清缴之前，暂估的库存商品发票没全部到位，那么纳税调增是怎么算的？还有就是企业所得税一般纳税人小微企业应纳税额具体在汇算清缴时候怎么算出补税还是退税的
2/715
2021-03-08
老师，你好！请问今年的企业所得税汇算清缴小型微利企业是否可以不填收支明细表，期间费用表呢？
另外想请问老师福利费（误餐费、平时员工的活动经费、员工慰问费）这三个费用应该填写在职工薪酬支出及纳税调整明细表的那一栏呢？
2/940
2020-05-19
印花税为及时报的罚款200元，在企业所得税汇算清缴中纳税调整明细表中填在哪，属于罚金，罚款和没收财务的损失还是与取得收入无关的支出
1/338
2022-05-12
老师你好，请问企业筹建期间缴纳的土地使用税和印花税等应记入什么科目中，如果已经记入到税金及附加里，在企业所得税汇算清缴时应该怎样调整，都需调哪几张表
1/634
2021-07-22
由于外地预缴企业所得税194.17，计提的时候做了借：所得税费用 贷：庆交税费-企业所得税，导致报表的数比汇算清缴主表的数多了194.17，要怎么办
9/296
2020-05-27
老师好，请问汇算清缴需补缴纳企业所得税50元，分录怎样做最简单呢？直接做到今年的所得税费用里可以吗？
2/258
2022-05-05
老师好！所得税汇算清缴基础信息表中，105资产总额是2016年年末数还是2017年一季度期末数?
3/799
2017-04-25
年度所得税汇算清缴报告中，企业基础信息表里的资产总额和从业人数怎么计算
1/1297
2018-04-02
汇算清缴自己做,第四季度按税负缴满了企业所得税，但是发现汇算清缴还会调增调减费用，估计会产生新增企业所得税，要如何控制，不要再补缴企业所得税，个人想法，算出到底调增调减多少后，多结转，再调整18年12月账，把成本多结转点，这样行吗
1/1269
2019-03-25
请问年末计提坏账准备，企业所得税汇算清缴时有什么要注意的吗？发生坏账需要去税局备案吗？
1/1695
2021-01-15
您好，老师我想问一下，企业所得税汇算清缴里的从业人数怎么填写
1/1879
2019-05-08
公司今年一年都没有收入，只有一些费用，年底汇算清缴所得税的时候，用不用交税？业务招待费全额调增，所得税是不是要全额缴纳？还是年底只是报数据不用交税？汇算清缴的课还没听完！
1/1437
2017-09-29
所得税汇算清缴后所得税少许预缴额，会退税吗？
1/571
2019-04-24
请问合伙企业经营所得汇算清缴合伙人之一有在公司发工资73500元，在汇算清缴时必须调增吗？
1/1410
2022-03-02
请问老师：我们公司在2023年购买了200万元的旋挖机，取得了13%专票已抵扣增值税，当年汇算清缴的时候一次性折旧抵扣企业所得税。现在公司按照市场价准备卖出去，开具专票上增值税，企业所得税这部分怎么处理呢？之前一次性抵扣的部分。能麻烦详细帮忙梳理一下嘛？非常感谢！
3/67
2025-04-25
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
