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我上个月申报企业所得税的时候，由于忘记做一笔营业外支出的费用导致上个月的利润总额高了0.05，那我应该怎么做，上个月我是按高了0.05的利润总额计提的企业所得税并且按那个数缴纳的企业所得税 我是上个月的利润总额高了0.05
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2022-05-18
一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【0】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【0】元；3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【10852.21】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。老师，这个我们应该怎样填，报表里面调增的那列是灰色的
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2020-05-18
总分同一个法人，总公司是一般纳税人，分公司是小规模，总分现在汇总缴纳企业所得税，平时都用分公司开票，但是进项都开给总公司，现在钱都进了分公司，怎么合理把钱转给总公司
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2021-11-10
假设12月初“本年利润”账户为期初贷方余额23800，根据全年利润总额的百分之33，计算应交纳的所得税额，结转所得税，计算并结转净利润
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2022-06-09
老师，您好，我现在想查2018年的销售额总额和进项税额4和销项税额总额，从财务软件里的明细表索取还是余额表里索取准确？
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2020-12-24
老师在吗？请问企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表了解吗，分别怎么填，分公司只有一个，分配比例就是1吗？那分公司应纳税额就是全部的一半对嘛
2/2008
2020-04-16
老师，所得税汇算清缴时，小微企业减免所得税额A107040表的小微企业减免所得税是按利润总额计算还是按调整完的应纳税所得税计算？
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2022-02-07
个体工商户的个人所得税季报 ，企业是查账征收的，为什么有的企业分按收入*比率=应纳税所得额，有的按利润总额*比率=应纳税所得额，另外这个比率是从哪里看的到，我公司是6%
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2018-07-08
老师企业所得税纳税申报表上的营业收入栏填的金额是不是主营业收入➕其他业务收入➕营业外收入的总金额？
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2016-10-08
存货盘盈的时候，不是直接冲减管理费用吗？为什么在计算企业所得税应纳税所得额时，也将存货盘盈计入了收入总额
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2020-05-23
资产总额为24845.76元，所得税汇算清缴时资产总额单位是万元，该怎么填呢？
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2017-05-23
老师所得税年报的利润总额。可以和1—4季度的利润总额不同可以吗？
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2020-05-08
12月的企业所得税季报利润总额和财务报表利润总额可以不一样吗？
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2024-01-31
企业所得税季报零申报季初资产总额和季末资产总额是填什么数据
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2019-10-09
报企业所得税的时候季初资产总额和季末资产总额填的是哪个数字？
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2019-10-10
算出口企业利税总额，去年税收完税证明上税是负数，去年的利润总额要加上这个负数吗？还是不加？
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2021-04-24
老师你好，一般纳税人季度所得税是如何计算的，表中是全年累计收入，算的利润总额。利润总额是全年的，按照25%的税率算下来也是全年的，假如要要三季度的所得税，比如1-3季度的所得税是1200元，前两个季度所得税是900，那么我这个月只要交300就可以了吧。报表中的本期应补所得税额自动计算出来也是300吧，老师，清教了，谢谢。
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2021-12-09
我们是建筑企业小规模纳税人，有个工程有劳务分包，我开票按合同总价开，但是填写增值税纳税申报表时填的数额是合同总价减去劳务分包的价格填写的，这样有什么解决办法吗？
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2018-12-10
哪些费用可以不用并到工资薪金总额，不需要缴纳社保费？
1/1265
2021-08-27
所得税季度预交申报中季初资产总额和季末资产总额应该怎么填写
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2019-04-02
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