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一般纳税人企业，上期是做，借管理费用820，贷记银行存款820。本期应交销售税是500，本期已认证通过进项是100，请问怎么登分录。
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2015-10-24
老师 我公司为增值税一般纳税人，纯清包工简易计征税率3%，前期一直都是按全额纳税，突然了解到劳务公司纳税模式为差额征收，简易计征的可以差额纳税吗
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2019-07-25
我们是就餐饮公司，小规模纳税人，现在疫情期间增值税免税，那么我在申报纳税时候，免税额应该填在哪一栏？
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2020-03-14
老师好，增值税纳税申报表内税款缴纳项目内期初未缴税额，也就是25行根据什么数据填呢？是上个月未缴税？
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2016-12-30
老师好，筹建期没有营业，一般纳税人酒店的厨房做工作餐和试菜使用的菜和肉，都需要做进项税额转出吗？领用菜时分录怎么写？
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2022-03-16
#提问#小规模开专票缴纳增值税、城建税加印花税。季度没有超过30万不需要缴纳增值税和其他税。那缴纳的分录该怎么写 后期有余额
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2020-04-22
有房地产公司为了资金周转，用员工与朋友的身份证办理销售（不开发票）做了银行按揭，定期公司给银行还款。这种假销售不做收入，该如何账务处理，如何避免涉税风险？
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2020-03-27
我公司是养猪的一般纳税人，咨询3个问题。1是养猪剩下的废旧饲料卖出要不要交企业所得税2猪场周边中了一些小麦，卖了要不要交企业所得税3猪粪卖了要不要交企业所得税
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2021-07-13
个人所得税申报所得期间和纳税所属期间填写日期一致吗？比如说纳税所属日是4月1日至4月30日，4月份发的是3月份工资，那所得期间我填3月还是4月，这个是报的3月份实发工资，还是4月份计提工资
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2018-05-11
本月公司卖固定资产共卖价税合计105000元，增值税纳税申报附列资料(三)本期发生额，本期应扣除金额，本期实际扣除金额填什么？是不是填销项税税？
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2020-05-14
某服务业一般纳税人，适用加计抵减政策。2019年6月，一般计税项目销项税额为120万元，进项税额100万元，上期留抵税额10万元，上期结转的加计抵减额余额5万元；简易计税项目销售额100万元（不含税价），征收率3%。此外无其他涉税事项。该纳税人当期应如何计算缴纳增值税呢？
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2019-04-07
某微型企业2019年3月31日的期末留抵税额为100万元，2022年4月申请一次性存量留抵退税时，如果当期期末留抵税额为120万元，该纳税人的存量留抵税额为100万元;如果当期期末留抵税额为80万元，该纳税人的存量留抵税额为80万元。该纳税人在4月份获得存量留抵退税后，将再无存量留抵税额。这个例题中，如果存量留抵退税额为80万元时，申请了存量留抵退税，那80万小于100万，剩余的20万元能在下期申请存量留抵退税吗？
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2022-09-14
小规模游戏公司，本月到税务局代开过增值税专业发票，请问现在申报增值税，手工填写是否只需要填写税务代开增值税专用发票中本期数（服务、不动产和无形资产）和本来累计（服务、不动产和无形资产）其余数据是否全部为0（包括本期应纳税额、本期应纳税额合计、本期预缴税额、本期应补退税额）
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2018-11-23
房地产企业进项分摊问题。房地产企业5月1日前集中取得一块土地分4期开发，3期正在开发，符合老项目规定，按简易计税方法纳税。第4期将按一般计税方法纳税。其中，政府要求建设的公共配套的小学校，跨3期和4期之间，小学校的土地款如何扣除？
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2017-06-05
个税专项扣除中，子女教育这条是不是只要年满3周岁就可以享受这个政策
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2019-01-04
筹建期 13、14题，老师在14题中提到，筹建期产生的相关税费计入开办费，因此缴纳印花税计入管理费用--开办费；13题缴纳城市维护建设税，为什么没有计入管理费用，这个不也是在筹建期产生的税费吗？
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2022-08-12
小规模纳税人筹建期的人员工资多少元以上需要缴纳个税？如果实际工资达到需要缴纳个税的金额这个要怎么避税比较好呢
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2017-02-23
老师 你好 个体户报年报 我能不能按照 电子税务局纳税申报表中的未达起征点销售额填收入 本期应纳税额填在纳税金额栏
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2020-05-14
一般纳税人疫情期间开具的普通发票，增值税是免征还是原税率征税
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2020-03-27
请问老师，一般纳税人
前期预收的预收款退回了一部分（前期已开票做入收入并缴纳税款），那这部分退回需要开红冲发票，然后申报时将该金额填写进
本期销项税额明细（B06表）里的 纳税检查调整 这里吗？（因为是退给对方了，所以销售额按复述填列对吗？）
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2018-12-13
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