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老师？请问公司4月成立为小规模纳税人，7月有0申报4-6月增值税，9月正式成为一般纳税人，4-9月期间都没有任何收入，请问9月前取得的增值税专用发票可以在8月后进行谁抵扣吗？
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2021-10-19
老师，小规模销售额没有达到起征点，季度申报增值税会计分录如下
借：应交税费－应交增值税 5000
贷：应交税费－应交增值税（减免税款）5000
借：应交税费－应交增值税（减免税款）5000
贷：其他收益5000
所得税季度预交（本期利润为负）是否计提所得税？
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2019-10-07
你好！我想咨询下我们公司2019年外出经营预缴的增值税的问题，亿企赢的客服人员说的可以抵减，之前外出预缴的增值税没有在增值税表四里面填写申报，本期有增值税9万多，2019年外出经营预缴增值税有一百多万，麻烦问下账务处理如何记账，之前预缴的时候是借：应交增值税—外出经营预缴增值税 贷银行存款 ，我现在用之前外出预缴的抵减本月的增值税，要如何记账 ，谢谢
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2022-05-17
上个月开票的销项金额是3371600.78元，销项税额是539456.04元，增值税负率是0.025。交了82227.17元，老板觉得增值税交多了。除了多抵扣进项和少开票外到底有没有其他方法可以少交增值税？
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2018-09-14
增值税专用发票100元跟增值税普通发票100元，当中实差了多少税率，包括增值税，附加税，所得税
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2022-03-23
瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人，2019年12月发生如下业务：
1、12月1日，采购A设备一台，取得增值税专用发票，注明金额23万元，支付运费，取得增值税普通发票，注明增值税税额0.3万元。
2、12月1日，采购B设备一台，取得增值税专用发票，注明金额40万元，支付运费，取得增值税专用发票，注明增值税税额0.3万元。
3、12月2日，租赁C设备一台，取得增值税专用发票，注明金额10万元。
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2021-09-28
老师好：例：本期未交增值税科目贷方余额，1000元，在下个月初应缴纳的，但是申报时，增值税报表四中有一栏是，本期实际抵减税额可以抵1000元，这样就不用缴纳了，但是未交增值税科目贷方余额1000元，如何作账呢？
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2018-12-24
购进固定资产后不合用，再卖出去开给对方增值税发票，购进时也有增值税发票。问一下怎样做帐。
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2014-09-26
购进固定资产后不合用，再卖出去开给对方增值税发票，购进时也有增值税发票。问一下怎样做帐。
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2014-09-26
申请了纳税人放弃免减税权（增值税）备案，核定征收的B类小规模当季开具专票和普票的增值税，没有超过30万销售额，也要全额缴纳增值税是吗
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2019-08-12
怎么知道是开增值税专用发票还是增值税普通发票
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2016-04-18
售货方开普通增值税发票和增值税专用发票一样吗
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2016-03-04
采购合同增值税专用发票写成增值税专业发票，可行
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2019-08-06
现在增值税普通发票和增值税专用发票需要验旧吗？
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2017-08-08
单位的厂房是租的，现在进行整改（主要是在厂房内建立卫生间、办公室、门窗等）收到一张发票增值税普票476046.7 承包给个人的 应该做什么科目呢 借：长期待摊费用 贷：应付账款 对吗
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2017-04-19
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务
1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元;2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元;3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元;4、销售一批货物,开具一张%%税率的增值税普通发票,金额10000元,税额9000元;5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元;6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票发票金额250万元,税额15万元;7、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计10万元，进项税额合计1.3万元，6月已经全部认证通过8、购进不动产,即得1份增值种专用发覃并已认证相符,金额20000元，税额1800元；9、取
学堂用户gq9kw7
于 2021-10-22 08:56 发布
1/2684
2021-12-09
公司因无开发房产资质，于是自建房屋以租代售给买房人，租赁期为前20年有偿使用，后30年为无偿使用，虽没房产权但此房产也就归属买房人，请问我公司是交纳租赁房产税和营业税，还是视同售房交纳土地增值税和营...
1/1437
2017-06-29
开办期间收到的增值税专票，是提前认证好还是开业后认证后好呢
1/392
2018-09-05
4月签的合同，5月服务期才开始计算，4月能把增值税专票开了吗？
1/635
2020-04-20
请问，本期小规模是按1%交增值税的，那申报的时候有税金的差额怎么申报
1/505
2020-10-22
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