;)
上月没有留抵，本月只有进项，没有销项，账务怎么处理？需要结转吗？
2/700
2019-02-16
公司之前只报税有留底税额，现在开始做账，留底税额的会计分录怎么做呀
3/154
2023-07-12
老师：一般纳税人本月只有销项税额和金税盘维护费，上月有留底税额，请问本月怎么结转增值税？
1/836
2019-06-09
老师请问关于增值税期末留抵退税城维税，教育附加税，地方教育附加税政策在填列增值税申报表时怎么填列
1/831
2022-05-06
2018年8月实际认证份数8份但申报表抵扣只有3份，因有很多留抵，当月申报也没发现，今年理账时发现问题就去税局咨询，说是系统问题也更改了当月申报表的留抵数。由于公司是商业企业，商品都是一对一的，那差的部分也已暂估入库，那调整的税额会计分录应怎么处理，现本月开的销项是否可以抵扣之前未抵扣留抵税
1/246
2019-03-20
企业所得税季报中，利润表有一个本期金额和上期金额分别指的是什么啊？上期金额是不是上个季度啊？本期金额指的是不是本季度的啊？
5/4121
2017-04-17
老师你好如果3月增值税销项-进项后=5000元，如果上月有留抵税10000元那么本月不用交税，分录怎么做？
1/738
2020-05-22
老师，我的资产负债表中留抵税在其他流动资产中，应交税费为0这样是对的吗？还是说留抵税要在应交税费中以负数体现？
2/3836
2019-04-30
老师，您好！请问上期有增值税留底，本期计提增值税的分录怎么处理；还有加计扣除的会计分录怎么做，谢谢！
1/360
2022-01-02
本企业为一般纳税人，1月份没有增值税，但有留抵，根据国家政策，1月份有一项费销项税减免税，那么1月份留抵会增加吗？
4/672
2020-03-18
老师，请问上午进项留抵+本月进项大于本月销项要做会计分录吗？
1/553
2016-07-19
我这个月忘记认证发票了，上月又没有留抵的，有什么方法补救吗？
1/1025
2017-04-30
2月公司还没上班，可以零申报吗？水电费发票可以留下个月抵吗？
2/755
2020-02-19
请教老师，一般纳税人，做账之后，进项税额大于销项税额，还需要结转销项税和进项税吗，多出来的进项税额需要做账写留抵分录吗
1/430
2023-03-23
我3月份账上进项税额留底金额比申报系统中多了6.33元，这样我4月份缴纳增值税金额就会和账上差6.33元。这个要怎么调？
1/1146
2020-05-18
进项大于销项 但是在当月抵扣的时候并未勾选完，形成了应纳税额，怎么结转至未交增值税?本月进项税额8385.58，销项税额3856.79
分录可以写成?(结转当月增值税进销项)
借:应交税费-应交增值税-销项税额3856.79
贷:应交税费-应交增值税-进项税额3558.40
应交税费-未交增值税 298.39
剩余未勾选未结转的进项入留抵税额?
借:应交税费-应交增值税-留抵税额 4827.18
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4827.18
3/482
2022-03-10
3建安建筑安装公司为一般纳税人,2021年3月取得以下收入:
(1)取得新棉公司建筑安装项目(2019年2月开工)收入2000万元,选择简易计税方法。
(2)取得丰顺公司建筑安装项目(2020年4月开工)收入1500万元。
(3)取得立新大厦安装项目收入(甲供工程)500万元,选择简易计税方法。
(4)取得销售材料收入200万元。
(5)取得销售2016年2月购置的办公楼收入3000万元,选择简易计税方法。
若该公司当月进项税额为420万元,期初无留抵税额。那么,公司应如何缴纳增值税?
1/434
2022-11-13
4月份收到1季度留抵退税如何入账？
1/37
2022-05-11
进项税留抵30元，应该怎么结转分录呢
4/737
2022-04-13
公司要注销，成立4年了没经营，认了进票有留抵，留抵是调表还是调账
4/780
2017-02-20
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
