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你好，老师，请问一下，公司账上挂着以前遗留下来的应付款，应收款，还有款已付票没回来的，其实这些账都是平的，怎么调整能把这个账平掉呢？
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2022-03-29
客户那边第一次的余款没有付完，在应收款还有金额，现在又定第二批货预付，那第二批是要计入到预付款还是应付款合适呢？
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2019-12-16
老师好，我们对同个员工有应收款和应付款，怎么设置科目比较好？
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2020-03-03
老师:老板的名字,其它应付款挂着余额,其它应收款也挂着怎么解决好
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2019-12-25
请问老师，这张表中其它应收款和其它应付款的负数应该怎样调整，调整分录怎么做？
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2020-05-14
我这边就是有我每天从北京发货的金额，然后就是我发回北京的发货金额，还有就是从厂里发货的金额，。还有我这边付北京的货款。还有就是我这一年的开支。还有就是我剩下的库存，我想知道我应该怎么算毛利跟净利。毛利=应付款—现库存—应收款吗？净利=毛利—开支—人工工资吗？
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2021-04-25
所有应收款已收齐，应付款已付清，计算出来的利润与帐上存款有几百元的差额，请问是哪里出问题了？如何找这个差额？
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2018-02-09
公司的银行回单有一笔款项支出，用途是收回贷款本息。收款方又是我们公司的名称，但是银行账号是每个月付贷款利息的账号，但是又有一笔回单支付贷款利息的收款方名称是零售贷款账号。收款账号与收回贷款本息的账号一摸一样就是名称不一样。到底计入什么科目
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2022-03-23
老师，本月收到的预收账款3000元，销售发票要在下个月才开出去，那本月收到的预收账款3000为什么不做借 银行存款3000，贷 预收账款3000，而是做借 银行存款3000，贷 应收收账款3000，
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2019-02-26
C选项，不应该是应收账款？
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2020-03-12
你好，老师，上个月销售货物，款已经发收，货也发了，但未开票，借应收帐款-A公司10万，贷主营业务收入10万，借银行存款10万，贷应收帐款-A公司10万。然后第二个月我才开发票给对方，可以这样做分录么还是不需要做分录：借：应收帐款-A公司10万，贷主营业务收入10万，借应收帐款-A公司 -10万，贷主营业务收入-10万？？
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2024-03-01
公司有一笔业务结汇，凭证是借银行存款，贷银行存款。这个借银行存款在现金流量表应该选择哪项，贷银行存款，在现金流量表里又选哪项？
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2018-10-12
总公司为分公司支付的电脑设备款项，总公司这边的会计分录，借其他应收款一分公司，贷银行存款。分公司的会计分录，借固定资产，贷其他应付款？？？发票抬头必须是分公司名称吧？
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2017-06-27
老师，我们是卖手机的。从别的公司买了一批手机，由于会降价，对方让我们开了红字信息表，他们会根据红字信息表开发票给我们，然后付钱。 我们收到红字发票。我们是购买方。发票已认证。我之前是1.借预付账款 贷银行 收到商品2 借库存商品 应交税费-待认证 贷预付账款 认证发票3 借应交税费待抵扣 贷待认证进项 现在收到红字4 借应收账款 贷库存商品 应交税费-进项转出 收到红字发票上的货款5借银行存款 贷应收账款 然后税的怎么写？有没有错？
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2019-06-04
货款打入公账，然后通过公账打入商场（我是商场的摊位）。1个月后，这笔货款再返回到我们公账，可以这样操作吗？ 借-预收账款 贷-银行 借-其他应收款-商场 贷-银行 1月后 借-银行 贷-其他应收款-商场
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2021-08-09
在销售货物或者提供应税劳务会计处理是借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）但是再发生折让或者是中止退回的时候要做相反的分录借：主营业务收入 贷：应税账款 应交税费—应交增值税（销项税额）这里为什么销项税额还在贷方 ？这个时候销项税额应该减少啊，负债类的减少应该在借方啊
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2018-07-27
有一笔其他应收款当初没有计提坏账准备，现在确定收不回来了，应该怎么处理？是不是：借：资产减值损失 贷：坏账准备借：坏账准备 贷：其他应收款？还是直接 借：资产减值损失 贷：其他应收款？
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2017-09-02
交了672元水电押金，已付款，但是一直没收到收据，怎么处理：借：预付账款-XX公司，贷：银行存款，收到收据后：借：其他应收款-水电押金，贷：预付账款-XX公司，对吗？
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2020-01-05
上个月订货付了2000预付款，这个月收到货了，付了尾款3000，怎么做账？是不是借：库存商品 应交税费-进项 贷：预付账款5000
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2017-05-03
进项发票11月认证了，之前税额在其他应收款～待认证进项税科目，现在怎么做分录
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2019-12-17
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