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企业所得税按分配比例预缴与汇总申报 老师请问这个是什么意思我没有特别明白， 能详细解释一下吗？ 比如我公司在河南设有分公司， 分公司第二季度发生业务，收入10万， 需要缴纳所得税2万，请问老师， 这个在我北京总公司申报第二季度所得税的时候需要填写什么吗？假设我北京总公司第二季度累计利润为2万的情况下
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2019-07-09
老师，请问在2020年2季度利润总额20993.13，*0.05，交899.43元的所得税，然后一直没有交过所得税，到2020年4季度利润总额是-6467.67元，那么在报年度所得税汇算清缴时，没有调增调减的，报表本年应补退所得额是-899.43元， 要怎么处理的
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2021-05-10
企业所得税（A表）里面的季初资产总额自动为0，无法更改
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2019-07-01
师企业季度申报A类里面有个资产总额是看资产负债表里面哪个数字填写
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2023-01-13
定期定额的个体户，第二季度没有开票，也没代开专票，按季申报，个人所得税（经营所得）的应税项该填多少
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2020-07-14
老师我公司本季度盈利，但是之前年度亏损，我填所得税税报表是只填我本季度盈利的金额数，还是把所有亏损数都填上
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2019-10-24
老师好，小规模纳税人（个体工商户），原先所得税是在国税网上填报A表，2019开始变季报，现在所得税A表要在个税APP上填报，我怎么帮老板报这个所得税，谢谢
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2019-04-17
上年亏损，当年前三季度都亏损，只有第四季度盈利，那第四季度按照利润总额报企业所得税吗？还有计提全年企业所得税是在18年12月份，还是在19年5月份前提了就可以？
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2019-01-07
一季度开了98万的发票，是按小型微利申报企业所得税的，二季度没开票，三季度开了近198万的发票，是不是就不能按小型微利企业申报所得税了？如果不能，该如何申报呢？
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2018-09-26
申报财务报表第一季度的利润表是盈利的，已经交过企业所得税了，如果第二季度是亏损的，但利润表本年的利润总额还是盈利，那我第二季度会不会交企业所得税啊
1/1924
2018-06-21
房地产期转现后，预缴所得税季报中，以前年度预缴的所得税额，可以在以前特定业务缴纳的税额中填列，抵顶本季应预交的所得税么？
1/408
2022-10-20
老师，19年补交了企所税1万元，现在利润分配-未分配利润借方12000元，19年一季度亏损5000元不用交所得税，二季度营利即本年利润20000元，那二季度需交企所多少钱
1/1689
2019-09-29
我发现去年的固定资产折旧年限弄错了，现在想用追溯调整法进行调整，账目已经调整了，申报企业所得税季报时怎么提交要补交的企业所得税呢？就是通过以前年度损益调整调整了多计提的折旧，要补交所得税，季报所得税里好像不能操作吧？
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2022-04-15
老师，您好！7月份我司购了一辆2手叉车3000元，我在8月份就一次折旧完了，现报企业三季度所得税报表，我想请问一下，固定资产加速折旧优惠表咋填呢
1/724
2019-10-17
企业所得税季报，现在第一个季度是盈利的。但上一年度是亏损的，是不是要把上一年度亏损的金额填入弥补以前年度亏损。这样就可以不用交企业所得税了是吗？
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2019-04-04
小微企业会计处理中：计提二季度企业所得税。二季度收入分别为19700,19800,19986元，合计59486元，税务核定应税利润率为4%。企业所得税594.86元是怎么算出来的？
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2016-05-13
企业所得税B类的累计收入包含小规模季度不超9万免征的增值税收入吗？免征的增值税我已经做进营业外收入。
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2018-04-23
您好老师，请问2020年第四季度的所得税当时忘记计提了，在今年第一季度计提缴纳的，在2020年的年度利润报表里减所得税那一栏还要填上金额吗？
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2021-05-12
小规模季度申报所得税时，里面的第二项营业成本含不含管理费用，销售费用等这些
1/884
2016-07-01
行新会计准则的企业,开办费在财务上计入管理费用;税务上不得计算为当期的亏损。这里的当期亏损是当月的亏损，还是当年的亏损，还是季度申报所得税时的亏损
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2021-06-06
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