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当期免抵退不得免征和抵扣税额，和免税进项税额转出是一样的吗
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2019-07-13
待抵扣进项税额和待认证进项税额区别，对公司还没有收入也没去认证的发票，计入待抵扣还是待认证
7/1746
2018-11-05
老师，我刚来现在这个公司，发现之前会计有的进项税额做账时金额确认错了，跟发票不一样对不上。还有的是专票做账时却没确认进项税额，但发票抵扣了。公司是从去年11月开始做账的，请问我要不要调过来呢
1/1410
2019-12-07
请问老师:我公司下半年一直没有收入，收到的差旅车票和机票可以抵扣的进项税额部分能否挂账在待认证科目，跨年以后再申报可以吗
1/1069
2019-12-13
这个月进项税额有1700只抵扣了990，认证后怎么做账？是一张发票，多的进项税额下个月也不能再抵扣的
4/930
2020-04-19
公司一般纳税人，12月销售给正盛，纸箱不含税销售收入20000，销项税额2600，价税合计在22600，
12月购进的纸板，不含税金额25000，进项税额3250，价税合计16950
会计处理：
借：应收账款-正盛22600
贷：主营业务收入-纸箱20000
应交税费-应交增值税-销项税额2600
借：库存商品-纸板25000
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250
贷：银行存款28250
假设这张票当月认证了，结转本期进项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额2600
贷：赢家税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600
那么，当月销项税额2600，进项税额3250，中间的差额，怎么处理
4/902
2019-11-05
当月收到增值税专用发票，货物收到了，发票未认证的待摊费用-待抵扣进项税额，填写资产负债表时，做到长期待摊费用吗，还是哪个科目
1/1578
2016-04-11
当月进项＞销项，
12月销售给正盛，纸箱不含税销售收入20000，销项税额2600，价税合计在22600，12月购进的纸板，不含税金额25000，进项税额3250，价税合计16950
会计处理：
借：应收账款-正盛22600
贷：主营业务收入-纸箱20000
应交税费-应交增值税-销项税额2600
借：库存商品-纸板25000
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250
贷：银行存款28250
假设这张票当月认证了，结转本期进项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额2600
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600
3/1425
2019-11-12
单位购入车作为固定资产后，报废时如何处理？（分两种情况，一，进项已经全部抵了，二，进项还没有抵完）
1/647
2017-03-31
老师：请问下，金盘税抵扣金额应在申报表主报第几栏反映，目前我们进项多于销项，想留抵的
3/737
2016-10-13
购入固定资产进项税额能抵扣吗？
2/670
2016-07-13
购入固定资产进项税额如何抵扣？
1/813
2018-06-20
已抵扣的进项税额转出会计分录
1/661
2022-08-16
老师这张票可以抵扣进项税额吗
1/980
2019-04-16
老师，申报增值税发票汇总上传成功了，但是进入电子税务局操作，销项税申报表全都是灰色的，进项税额申报表35行能填，带不到第2行，是什么情况？
7/1965
2021-12-05
平安融资租赁设备1台，140万，本月已全额收到这笔发票，请问老师这进项税额能否全额抵扣？这笔发生的账务应该怎么处理？可否告知分录？
1/1036
2021-10-12
请教个问题：我司从台湾采购进来一台设备（供应商不开票，无进项税额抵扣），现在卖给客户，客户要求开票，请问销项发票应该怎么开？
1/974
2018-11-15
老师好，我司本月进项比销项大，有留抵，但是购税控盘款快一年了，即将不可以抵扣，怎样才可以先抵了购买税控盘款呢？我填列进附表四和主表，会显示34行本期应补（退）税额为负数
1/493
2019-08-01
农产品收购发票，现在按9%，抵扣进项税额吧。比如我开的收购发票，金额是100000.00元。收购发票写的是免税0% 我可以抵9000元的进项税，但是现在按投入产出法抵，就是产品我收购完不用，也抵不了进项。如果收购回来我入账打凭证的时候，我进项税用单列出来吗，还是不逄
1/1828
2019-06-13
老师您好，请问机动车销售发票属于可以抵扣进项税额吗？
1/920
2019-04-22
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