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增值税申报表主表，只填了按适用税率计税销售额，没有填：其中应税货物销售额，有几个月都忘记填了，怎么办？可以不填吗，有影响吗？
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2018-12-11
增值税申报表主表，只填了按适用税率计税销售额，没有填：其中应税货物销售额，有几个月都忘记填了，怎么办？可以不填吗，有影响吗？
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2018-12-11
增值税纳税申报表附表三中的：6%税率的项目(不含金融商品转让)这一行怎么填？依照什么来填写呢？(一般纳税人)
1/3917
2019-04-18
一般纳税人公司，1月没开票，增值税申报表直接空表保存申报？
1/298
2022-02-08
之前一直是零申报，4月开始有私账转到公账的营业额25000元（没开发票），请问这个25000元是填到季度申报：
利润表里的营业收入，纳税申报表（A类）的营业收入吗？
增值税及附加税费申报表填到（其中：小微企业免税销售额）？
资产负债表也要填吗？
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2022-04-13
进项已认证，能否选择不全部抵扣，增值税申报附表2,26栏，本期认证相符且本期未申报抵扣，填入数值，能否下期再申请抵扣？
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2019-07-12
老师，财务报表不是每月一做吗？我怎么点财务报表进去也是让我填写增值税，点其他税种进去也是让我填写增值税呀？财务报表可以不用填的吗？
2/544
2019-06-06
老师您好，一般人税控盘抵减税，申报表附列资料4第一栏和增值税减免税申报明细两个表都的填同样的数据是吗？谢谢
1/967
2020-07-09
问题一，10月开具发票，但因为需分期确认收入，10月只确认了部分发票金额，那么11月在申报增值税的时候增值税的表改怎么填？比如开了10万，10月确认了2万收入，后面每个月确认1万的收入，那么申报10月增值税的时候是不是按发票总额填在开具发票那里，未开票收入那里需要填分摊的收入额吗？应该不用填吧，这样增值税的收入就与我们账上收入不一致了吧，没关系吗
问题二，对于账面上做的进项与最后认证的不一致怎么办？然后这边结账早，不给反结账
问题三，对于未开票收入，之前确认了未开票收入，本月开票，账务处理是冲之前的未开票收入，做对应的开票收入，那么冲的这个未开票收入是以负数填在增值税申报表表二未开票收入栏吧
问题四，有进项加计扣除，但是本月不用缴税，我需要填表三，附表二和主表需要填吗？还是说该怎么填
问题五，有员工报销差旅加计扣除进项，这个税额填吗？份数填啥数据？因为好几张汽车票飞机票啥的，是数这个数量吗
问题三，
1/878
2020-11-13
企业月末计算出本月要交的增值税作会计分录：借：应交税费--应交增值税--转出未交增长税1000 贷：应交税费--未交增值税1000 。1、哪么最后下月初在填报增值税申报表中应纳税额就为1000元对不对？ 2、如果申报表中还有防伪税控设备要抵减应纳税额，是不是只有先在上月的帐务处理中作了这项会计分录，要抵减的数额才可以填写在申报表中？
2/1496
2016-04-12
老师我第一次申报，小规模纳税人，申报增值税报表先要完成财务报表么
1/1034
2019-07-11
在申报增值税时跳出来这个是什么意思
第一次申报，我就在增值税纳税申报表附一里面:开具增值税专用发票（一般计税方法计税）里6%税率里面填上，我上个月开出去的增值税数据
保持就跳出来这个
哪位大师回答下
2/1715
2020-05-20
老师好，小规模纳税人，前9个月不含税销售额是78万，全部是代开的增值税专用发票，第四季度代开开了8万普票，填增值税申报表时，这8万是填在小微企业免税销售额这栏吗？申报经营个税时，填不含税收入，是填78➕8万吗
1/735
2020-01-08
老师我想问下 10月份小规模季报 然后7-8月发生销售额，9月份没有发生销售额 10月申报增值税申报表的时候 是填入9月份数据（按9月份本期数据填入）嘛
1/529
2020-10-17
老师，小规模上个季度3%不含税金额12749.8，1%税率不含税24985.78，怎么填增值税纳税申报表，在哪栏填写谢谢
3/391
2020-07-03
税控盘不含税销售额是153955.04 税额是4617.96 增值税申报表上填153955.04的话，税额就变成4618.65了，应该按哪个数填呢
2/748
2019-01-11
老师，这个是什么意思，填增值税附表二的时候出现这个，申报抵扣旅客运输服务时是这样填报吗
，
9/888
2019-06-05
我开了通用机打发票，现在要申报增值税，我应该把季度营业额填到报表的哪里？
1/421
2020-01-13
季度申报增值税的时候那个财务制度备案或者财务报表上传那个可以不填么？
1/343
2022-04-12
老师，请问一下小规模零申报增值税，公司没有发生任何业务，需要填财务报表吗？
5/1470
2022-04-15
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