老师，这个是什么意思，填增值税附表二的时候出现这个，申报抵扣旅客运输服务时是这样填报吗 ，

阳光 追问

2019-06-05 11:11

是说收到增值税进项票不动产吗，销售票上月开有一张安装费发票，税率9%

郭老师 解答

2019-06-05 11:13

是的
安装的是设备的吧
不是这个

阳光 追问

2019-06-05 11:28

是的，安装变压器费用，那这月提示的这个是什么

郭老师 解答

2019-06-05 11:30

那你能忽略这个提示不

阳光 追问

2019-06-05 11:39

这个我们公司出租厂房的租金是按简易征收的，按价税合计填了第1列5栏那，是这样吗，我们这个月开的安装费要填这个表吗

郭老师 解答

2019-06-05 11:42

是的
安装的也需要填写第二行

阳光 追问

2019-06-05 13:35

老师附表一第4行不是应该填在主表的第3行那吗

郭老师 解答

2019-06-05 13:38

是的，在第三行里面，主表自动取数，不用动

阳光 追问

2019-06-05 13:45

没有取到，我填了的时候报不过

郭老师 解答

2019-06-05 13:58

你们有建筑赠安装的经营范围和税种认定吗

阳光 追问

2019-06-05 14:53

有，好像只是租赁，我开的变压器安装费的税收编码是建筑服务

郭老师 解答

2019-06-05 14:58

变压器租赁你这个怎么是9%

阳光 追问

2019-06-05 15:02

这样是不是开错票了

郭老师 解答

2019-06-05 15:06

是的，开错了，13%的

阳光 追问

2019-06-05 15:07

不是变压器租赁，是我们自己的厂房租赁，9%是变压器安装服务费

郭老师 解答

2019-06-05 15:09

租赁9%对的
安装也是9%的对的
打电话问下税务局，附表一第四行取不到数