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房地产企业2016年成立9-12月建账亏损没有作企业汇申报，2017年的时候也是亏损，作企业汇算清缴的时候只填报了2017年的费用支作，现在已申报，怎么把2016年的费用支出填上去呢，企业所得税的时候2016这笔费用就扣除不了，怎么处理呢？
1/506
2018-05-21
老师要申报第一季度所得税，是不是要先完成财务季度申报，汇算清缴的就是那个所得税年度申报是吗
1/942
2022-04-11
汇算清缴后缴纳上年企业所得税 之前未计提 怎么写分录
1/1429
2017-11-29
我是代账公司的，有家小规模纳税人做年度企业所得税汇算清缴，那企业所得税免税的数值是在纳税调整的表格中调整，还是直接在主表中就是根据利润表数据填列那张表格中直接把免税的数值和利润表中的收入想加的数填到年度汇算清缴中的主表中收入那栏？
1/1120
2020-03-18
个体工商户核定征收，需不需要所得税汇算清缴
1/2107
2019-03-21
老师分公司的企业所得税应该要怎么报呢，我看不明白文件
分公司独立核算的企业所得税不是税率25%吗，分公司报过所得税的就不用再去操作了吧，
1/277
2023-01-13
老师，分公司独立核算，季度所得税是不是还是在分公司所在地申报预缴，然后年度的是在第二年汇算清缴的时候汇总由总公司合并
1/977
2019-08-15
汇算清缴19年企业所得税时发现漏记10000元单位缴纳的社保费用，请问在《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》中调整吗？具体怎么操作？
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2020-05-18
老师，企业所得税这块那个客户他是这样的一个情况，之前汇算清缴都做过了，今年的汇算清缴没有做吗，那我现在把它做完，他去年一年没有经营，他只是前年的时候有那个开过发票的，我现在怎么申报呢？
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2019-05-28
如果全年企业所得税要交交15000元左右，第一，二，三季度没有做到利润，全部推到第四季交，但不想做甘大的利润，想第四季报交8000左右，汇算清缴再交7000左右，这样可以吗？汇算清缴适合这样调整吗？汇算清缴真正的意义？
1/1020
2017-01-13
老师，我是新手，过了12月份就要企业所得税就要汇算清缴了，有没有适合我这个情况的课程
1/319
2018-12-24
老师，您好，我们更正了2021年的汇算清缴，分别上了4392.03元，4206.33元的企业所得税，产生两笔滞纳金，分别是144.94元，138.81元，这个分录该怎么做呢？摘要怎么写？请求老师细致解答一下，谢谢老师了
2/139
2021-09-09
2017年的企业所得税税汇算清缴的资料还能在网上打印不？
1/527
2019-02-16
老师，企业所得税每个季度预缴，我到了汇算清缴时补往年亏损了，退税吗？
1/278
2022-03-29
老师你好 在2018年底的时候审计让我们调整一笔分录 交了一笔企业所得税 但是现在汇算清缴的时候发现我们不用交所得税还要退税 （外贸公司）， 那我们这笔分录要给冲回吗
5/1412
2019-05-24
老师您好，在汇算清缴2019企业所得税时！有微亏损企业！最好调整为微利！否则会被省局监控！是这样的吗？请问我在哪里调整？
1/479
2020-05-08
请问老师汇算清缴时IO月份交所得税500元，年企业所得税是亏损，税管员让调平，怎么调
1/574
2019-05-17
老师你好 现在发现汇算清缴有1个数漏填了 多交企业所得税 现在还能改吗
1/505
2019-07-02
老师，2019年5月25日交了2018年的汇算清缴时的企业所得税证明做账，做账填写的时间是2019年5月31号吗？
1/574
2019-05-30
老师年终汇算清缴的企业所得税是必须要在2018年12月份计提嘛
1/1158
2019-06-21
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