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请问，是不是只有我们的销售价格含有运费，我们的运费发票才能做进销售费用呀，如果是不含运费的价格，我们就不能把运输费做进销售费用呀
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2019-08-20
我们公司上月暂估运费19000元，本月发票来了20000元，如果我一笔冲回，在做本月销售费用运输费就是负数金额，请问需要做二笔吗，一笔是冲回本月运输发票金额，剩余金额下次发票来再冲
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2017-05-16
某工厂从本市购进原材料5000千克，单价8元，适用13%的税率，吃的增值税专用发票，支付运费3160元，运输部门开具的普通专用发票，该企业采用实际成本法核算，企业已开具银行汇票。
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2021-12-29
贸易公司出口货物承担海外运输费，有时还要垫付对方公司的进口税费。因为不能完全核算出完整价格，出口按FOB报价（估测加了运费），实际付的海运费，收到的普通发票可以直接做销售费用吗？
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2022-12-23
运输费都开了专票，为什么不用确定销项呢？
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2020-07-13
支付加工费收到普通发票，支付运费时收到增值税专用发票
支付加工费收到普通发票，支付运费时收到普通发票
委托加工企业采用计划成本法核算存货
三种情况该怎么做会计处理
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2023-05-08
老师好，我们发货运费，让对方开专票给我们，对方说要3个点税点，运费增值税本身就是3%对吗? 开普票不用税点，如果是这样的话，开专票就没有意义了吧？
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2025-06-30
11日,向丙公司采购C材料2,000吨,取得的增值税专用发票列示价款100,000元,增值税税额13,000元,丙公司代垫运费4,000元,增值税税额360元,款项已签发转账支票支付,所购C材料尚未达到企业。根据业务编制会计分录
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2021-04-25
(1)9月1日从中星公司购进甲材料15000千克，每千克25元;乙材料8500千克，每千克15元。甲乙材料价款共计502 500元，增值税额85 425元，取得增值税专用发票。支付运费47 00元,增值税额5170元，取得增值税专用发票。货款、 运费及税金已用银行存款支付(运费按材料重量比例分摊)。材料尚在途中。
(2) 9月10日从中星公司购进丙材料4500千克，每千克50元，取得增值税专用发票注明价款225 000元，增值税额38 250元:对方代垫运费2 800元，增值税税额308元，取得增值税专用发票。款项均采用商业汇票结算，企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张，材料尚在途中。
(3) 9月12日以银行存款向海河工厂预付乙材料货款196 000元。
(4) 9月23日企业收到海河工厂发运的乙材料。并验收入库。该批材料的买价180 000元，增值税额30600元;对方代垫运费2 500元，增值税额275元,除冲销原预付货款196000元外，不足部分用银行存款补付。
(5)从中星公司购进的材料全部验收入库。
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2022-06-15
采用预收账款方式向华阴市东祥机械厂销售产品：开具的增值税专用发票上注
明：A产品40件，单价3 000元，价款120 000元，税额20 400元；产品已发出，签发
转账支票支付代垫运费4 400元；价税合计140 400元从原预收145 000元中扣除，余
款4 600元填制“信汇凭证”汇出。 怎么做分录啊？
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2022-11-27
老师，我们公司现在有这个情况。比如 员工自己花钱买了台电脑，然后如果员工开公司抬头的专票，公司有发票补贴，这种有什么税务风险吗 ？还有公司一些运费是直接给个人的，然后拿其他发票来抵，可以吗
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2020-06-06
运费没有发票用打车费的发票可以么
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2021-08-25
单独收到一张运费专票，设备发票还没到，设备已经到了，尾款没有付，怎么处理啊
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2019-08-29
公司做粉煤灰以前会计去年5月和9月开的运费专票，后在二月做暂估冲回没有开负数发票，今年我查账看见了，像这种情况应该怎么处理更好
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2021-09-23
老师请问一下，我们公司购买了一批商品，商品和运费分开开的发票 ，运费发票可以抵扣进项吗，专票
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2021-08-27
老师好 土木方工程分包出去，开回的运费发票算不算分包？能在预缴做分包吗
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2023-08-08
老师 请问收到不能抵扣的运费发票，只进行认证后，如何分录，包括结转分录？
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2023-02-07
就是合同价规定含税含运费单价是1250元，货物是3000多，现在收到运输部们开的运费发票是67万，给对方结算的时候结算的时候需要按照不包含税的单价结算，想问一下我们应该付给对方多少钱
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2021-02-25
请问，购买一个产品采购合同金额2500，产生运费500，供应商不能单独开具运费发票，要把运费加在产品价格里，意思开具3000元的产品发票。但是我认为这样发票金额就与合同金额不一致，请问还有其他的办法吗？
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2024-04-23
老师，我们有个业务是租赁的危险品车辆带驾驶员，租来后我们自己的业务因为下游工厂消防问题不过关，暂时没有业务，我们老板又是外地人，就找出租方帮忙介绍活，想的把驾驶员和车辆的费用能解决下，出租方就带着我们公司一起给一家国企拉运天然气，但是国企只认车，车辆是出租方的，出来的运单也是出租方的名称，所以国企结算也是按照运单结算，我们的运费也都被结算到出租方了，我们要求国企出代收代付协议，对方也是不同意，所以 出租方为了把运费转给我们，决定跟我们签运输合同，然后把钱转给我们，我们给他们开运费发票，我公司之前是贸易的，没有开过运费发票，我想问下，我们这个合同签订后，开发票的时候路线还是国企的路线可以吗
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2024-12-18
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