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老师，您好，我们是新成立的分公司，去年没有收入，所以报表上企业所得税的缴纳金额是负值，没有缴纳过企业所得税，现在要进行汇算清缴了，在电子税务局我需要做什么工作吗？
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2022-03-16
你好老师！我这做完企业汇算清缴需要缴纳50多的企业所得税，我直接借：所得税 贷：应交税费-所得税可以吗，所属期是2023年的
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2024-04-04
老师你好！因为本月对2020年的个人所得税申报作了更正申报（删减了人员和薪金支出），导致2020年的利润增加了约6万，现在要更正企业所得税汇算清缴，应该怎样更正比较好呢？
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2021-07-27
居民纳税人发生的下列情形中，应当按照规定向主管税务机关办理个人所得税自行纳税申报的有( )。
B。林某从出版社取得全年综合所得5万元
B不选，这个综合所得余额超过6万，才汇算清缴，这个题目只有5万，为什么不自行纳税申报呢，又不汇算清缴也不纳税申报，这个钱怎么交呢？
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2020-04-03
居民纳税人发生的下列情形中，应当按照规定向主管税务机关办理个人所得税自行纳税申报的有( )。
B。林某从出版社取得全年综合所得5万元
B不选，这个综合所得余额超过6万，才汇算清缴，这个题目只有5万，为什么不自行纳税申报呢，又不汇算清缴也不纳税申报，这个钱怎么交呢？
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2020-04-03
老师您好 境外企业是不是不全是非居民企业？
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2023-03-21
我在年度汇算清缴时给企业交了部分企业所得税，分录如何做，谢谢
1/284
2018-06-20
补缴所得税汇算清缴的税款，可以直接做当期损益吗
1/2036
2018-06-07
季度计提企业所得税时，需要将应交企业所得税结转到所得税吗？还是等年底汇算清缴时再一并结转？
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2020-04-20
请问老师：今天做企业所得税汇算清缴，把2名职工的19年的工资从个税里删除了，也在年报的主营业务成本里调增了17400，所得额增加了这17400，所得税也随之加了一点点，应交税费-应交所得税的会计分录需要做在以前年度调整损益科目里，应付工资科目还需要做吗？
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2020-05-17
公司有每个月申报缴纳个税，还需要在年终做个人所得税汇算清缴吗？汇算清缴是个人操作还是公司财务操作？
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2022-03-30
老师，你好，企业所得税汇算清缴，怎么做分录，前后的流程以及分录都给我说一下呗，老师
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2018-10-17
小微企业在亏损的情况下，做完年度汇算清缴为什么还要补缴企业所得税呢？
1/968
2023-03-14
在2019年5月份之前做2018的企业所得税汇算清缴时，税前扣除能扣除所属期是2018年的企业所得税吗？
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2019-01-26
在申报非居民所得时，无住所个人正常工资薪金里面总收入就写总工资收入，代扣缴的社保费填入免税收入吗？
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2021-11-11
老师， 存货跌价准备贷方余额，调增企业所得税，做所得税汇算清缴的时候，要清单申报吗？
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2016-03-04
老师:房地产公司，这是一季度的企业所得税报表，我现在要报二季度的，我用笔画的那个数，在二季度应该是6348，因在五月份企业所得税汇算清缴时，调了一笔账放在一月份了，所以一季度季末的数据就变化了，这个月报二季度的我能直接在二季度季初直接改成6348吗？
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2021-07-12
做企业所得税汇算清缴时，去年的亏损我今年每个季度预缴申报时没弥补，导致今年还是交企业所得税了，所以应交所得税是负数，但是我有纳税调增事项，调增之后应交税费成正数了，但是我的财务报表上的未分配利润还是负数，怎么办？这样不就帐表不符了？
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2021-03-26
工程企业在2018年12前暂估了人工成本，但部分发票一直没有取得，2018年5月30日汇算清缴前这个未取得的部分要补交所得税吗？
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2018-05-21
小规模企业，进行2019年汇算清缴，打开后里面只有一个“企业所得税年度纳税申报基础信息表”其它需要填写的表呢（资产负债利润等那些汇算清缴需要填的表）
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2020-05-12
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