老师:房地产公司，这是一季度的企业所得税报表，我现在要报二季度的，我用笔画的那个数，在二季度应该是6348，因在五月份企业所得税汇算清缴时，调了一笔账放在一月份了，所以一季度季末的数据就变化了，这个月报二季度的我能直接在二季度季初直接改成6348吗？

我是夏日里的春天 追问

2021-07-12 11:28

还有这张利润表，管理费用一季度的数也变化了，二季度我报的时候能在本年累计这直接改数，这样可以吗？

吴少琴老师 解答

2021-07-12 11:29

二季度我报的时候能在本年累计这直接改数，这样可以吗？
不行，报表需要去税局更正

我是夏日里的春天 追问

2021-07-12 11:31

第一张不用去税务局更正吗？

吴少琴老师 解答

2021-07-12 11:33

第一张不用去税务局更正吗？
需要

我是夏日里的春天 追问

2021-07-12 11:40

老师:我的意思是说，第一张企业所得税要改的那个数就直接自己改了，不用去税务局改，是吗？等第二张这个利润表就不能自己直接改，要去税务局变更是吗？

我是夏日里的春天 追问

2021-07-12 11:42

就是这两张表都得去税务局更正，是吧？我是在没报二季度之前，就得先去税务局更正了，然后再报二季度的，对吧？

吴少琴老师 解答

2021-07-12 11:47

两张表都需要去税局更正处理

我是夏日里的春天 追问

2021-07-12 11:51

更改一季度的企业所得税，我就把一季度的资产负债表和利润表打出来，盖公章就可以了？

吴少琴老师 解答

2021-07-12 11:55

去税局填写纸质的所得税申报表

我是夏日里的春天 追问

2021-07-12 11:56

好的，谢谢老师！

吴少琴老师 解答

2021-07-12 11:59

满意请打五星好评

我是夏日里的春天 追问

2021-07-12 12:04

好滴好滴！

吴少琴老师 解答

2021-07-12 12:57

满意请打五星好评