;)
老师好，我单位小规模纳税人，第四季度开票不含税收入451315.92元，但是增值税申报表我按自动弹出的数据报了，需要缴纳增值税和附加税，领导说不对，没超过45万，应该是0税费，我需要做更正申报吗
1/378
2022-01-17
我小规模，上季末未达起征点的增值税减免记入营业外收入，可是在本季，客户要求重开专票，我想问一下，我上季记入营业外收入的那一部分增值税需要冲减吗
1/982
2020-07-05
老师好！我是湖北省内的小规模纳税人，季度申报，本季度3%的销售额有90多万，全部减免增值税。请问附列资料表上的3%销售额还需要填报吗？我填报了减免申报表里的对应代码和金额，增值税主表也填报了其他免税销售额和免税额，可是申报时不能通过。具体的填报流程麻烦老师给我讲解一下，谢谢！
6/352
2020-07-06
有一个个体户企业在最后一季度销售收入共计八万多，免增值税2000多，我在申报个人经营所得的时候收入应该填不含税收入还是含税收入呢？如果填报含税收入那么会造成和增值税的申报表不符，该如何申报？
1/561
2019-01-29
小规模公司，确定收入时，贷:应交税费——应交增值税，等到季末缴纳时，是借:应交税费——未交增值税还是借:应交税费——应交增值税，贷:银行存款
5/2109
2019-12-02
我季报利润表上面的营业收入金额与增值税主表上的收入总额对不上，原因怎么查找?
1/1135
2018-04-19
老师，我们是季报，小规模，1，2月份分别开了五万的票，三月份开了12万的票，要交增值税吗
2/487
2019-04-12
小规模公司，我这个季度计提的应交增值税应该是5066.25，可是到报表上变成了5352.29是为什么
1/653
2018-07-10
老师,公司是小规模,季报,有一张发票是6月份开的,已经交增值税了,请问还可以做废吗
1/459
2020-10-10
在做增值税申报的时候，怎么填季初资产总额，总是刚成立，银行账户上就只有几笔转账
2/780
2019-04-11
用银行存款支付第四季度报纸杂志订阅费3000元（取得增值税电子普通发票）的会计分录
1/683
2023-12-01
小规模需要在增值税申报系统报增值税吗？还是直接在电子税局局申报？
1/1192
2019-01-11
收到的增值税专票没有认证的借库存商品 应交税费增值税明细科目是待抵扣进项税额？然后等到以后某月认证了借应交税费增值税进项税贷应交税费增值税待抵扣进项税对吗？
每个季度预交的所得税应该是季度末本年利润的贷方乘税率对吗？
1/432
2022-09-26
小规模季度收入不足9万，不交增值税，附加税要交吗
1/720
2017-01-16
小规模纳税人季度免征的增值税，计入到哪个科目呢？
8/1812
2021-07-08
小规模纳税人一个季度开了56万要缴纳多少增值税
3/2069
2020-12-25
增值税收人和季度所得税收入不一样怎么办，才发现
1/416
2016-01-19
个体工商户，一个季度30万免增值税，个税是怎么计算？
4/4538
2019-05-19
老师，最新的小规模纳税人增值税起征点是45万/季 吗？
1/462
2021-06-17
季度免交的增值税是否走营业外收入，缴企业所得税
2/780
2016-07-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
