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个体户定期定额自行申报表减免性质填哪个
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2020-07-04
请问老师现在工程款进项抵扣是不是全额抵扣，不分期抵扣了？
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2021-03-09
关于金税盘减免税款的分录说法多:回复：购买时 借：管理费用 贷：库存现金或银行存款 同时 借：应交税费-应交增值税（减免税额） 贷：管理费用,,那么抵扣税款时：贷：应交税费-应交增值税（减免税额），借方又是什么呢
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2017-05-21
只要有出口业务发生，就会有相应的不得免征抵扣的税额需要做进项转出么？
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2019-03-18
小规模增值税申报结果显示：［80455511］申报成功，但是税票对比失败，具体失败原因：当期申报的专用发票含税销售额合计0，当期开具或申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计
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2020-07-08
存货计算当期的递延所得税资产的发生额为什么是100-66的
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2021-08-08
国税申报全申报时提示尚未申报出口退税预免抵退税汇总表是什么意思
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2016-08-11
出口货物收汇是什么意思？今年开始出口免抵退税无需申请延期申报只要具备关税完税证明和电子普通发票等资料就可以了吗？不受4月申报期限制吗
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2020-03-07
本期只有销项税，没有进项，但上期有留抵税额，本月要缴税，月末这笔会计分录要怎么写
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2019-05-15
请问因为加计10%进项税额只在下期缴款时提现在分录 那请问在当期做附加税计提时 应该按什么金额计提呢
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2019-06-17
你好 老师 我刚接手税账部分 我公司是餐饮服务业的一般纳税人当月不熟悉业务发票全部抵扣了，22万进项税额，当月开票收入985万元，进项税是不是抵扣多了
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2019-09-02
小规模买金税盘是入管理费用，有收入但是免交增值税，金税盘的费用需要做全额抵扣吗
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2019-10-16
如果当月只有进项,可作为留抵税额,留待以后月份抵扣.认证以后的抵扣没有时间限制.
是不是不能超过90天呢
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2019-12-03
根据国税发[2004]112号，增值税欠税税额大于期末留抵税额，按期末留抵税额红字借记“应交税金应交增值税（进项税额）”科目，贷记“应交税金未交增值税”科目 。
9月份期末留底税额102000，8月份增值税欠税110000,用留抵税额抵顶欠税，分录如下：
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） -102000
贷：应交税费-未交增值税 -102000
向税务机关缴纳剩余欠税时：
借：应交税费-未交增值税 8000
贷：银行存款 8000
请问按国税发[2004]112号，上面用留抵税额抵顶欠税，分录是否借方科目做错了，应用“进项税额”，而不是“转出未交增值税”？谢谢
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2019-05-28
请问一下因为进项税大于销项税，购买的税控盘是不是暂时不能填写免税？因为填写了和不填写都一样的留抵税额。是不是只有需要交税的时候才需要填写免税金额
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2019-06-12
五月份有进项税额，期末需要进项税额需要做转出分录吗？六月份进项抵扣销项税额的分录
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2020-07-13
请教一下老师，当日营业额是84.91 去年当日营业额是-26.42 这样要怎么算同期百分比
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2022-02-07
老师，疫情期间湖北小规模纳税人开具免税发票，含税金额是3万，开具发票时是填写含税金额3万还是不含税金额29126.21？
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2020-05-12
老师，请问本月申报期内认证的增值税进项税额可以抵扣上月的增值税销项税额吗？
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2019-09-20
某乳品企业2019年12月销售9605吨巴氏杀菌牛乳，其主营业务成本为6000万元，农产品耗用率为70%，原乳单耗数量为1.06，原乳2019年12月初库存数量为4000吨，平均购买单价为3850元/吨，当期购进8000吨，买价为4075元/吨。该乳品企业按照投入产出法确定农产品增值税进项税额，请计算：
（1）该企业农产品期末平均买价。
（2）当期农产品耗用数量。
（3）当期允许抵扣农产品增值税进项税额（该企业增值税适用税率13%）。
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2022-04-14
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