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老师,你好! 情况:收客户汇票,然后将汇票转给供应商;现在客户将汇票直接兑现,把钱转给我们,我们在转给供应商,汇票结清! 分录: 收承兑: 借:应收票据 贷:应收账款 付材料款-承兑 借:原材料 贷:应收票据 -------- 收到客户承兑兑现 借:银行存款 贷:应收票据 将承兑汇兑款转给供应商 借:应收票据 贷:银行存款 问题:此业务夸月了,不影响营收!此分录是否正确?
3/2317
2021-10-19
上月工装专票到账后,借管理费用 应交税费 贷应付账款 本月支付时 借应付账款 贷银行存款 一部分费用从工资里扣除 借应付职工应酬 贷应收账款 银行存款 应交税费 这个代垫的工装费后期如何做平?
1/1433
2022-05-11
预收账款和应付帐款怎么区别?
1/1927
2019-04-12
老师,收预收账款时,放应收账款贷方,编制资产负债表有影响吗
1/1335
2020-12-02
老师是讲课的时候,总是说,用应收账款 应付账款的 负数代替 预收和预付,不容易搞混,但是在计算资产总额的时候,总是要自己算。。。那我现在干脆就用预付和预售,把科目调整过来。。。这样做对吗, 借-应收 -xxx 贷-预收 xxx ;借-应付 xxx 贷-预付 xxx
3/358
2023-03-10
老师,公司和政府中小企业融资平台签订贷款协议,融资平台直接把贷款资金转给我公司,我公司用于项目实施,贷款本金和利息由政府出,我们是统借统贷关系吗?
1/1278
2020-02-24
收取客户的开版费,这个开版费我要做营业外收入,会计科目借应收贷营业外收入。收款的时候借银行存款贷应收 对吗
1/2145
2019-07-21
其他应收款和短期借款怎么是1122编码?不是应收账款才是1122吗
1/1505
2019-07-24
老师,我们单位收到预付的工程款,做分录为:借:银行存款 贷:预收账款,以后确认为收入的时候:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2/575
2016-12-21
老师我们支付的购车订金,我是走其他应收款,还是走预付款合适
1/704
2020-07-03
老师,同一个公司涉及到应收账款和其他应收款两个科目,怎么做才能方便以后做账呢
1/2133
2020-12-30
老师,在向上级公司汇报财务状况时,应收账款和其他应收款是分开记录还是合并记录呢?
2/168
2024-10-25
老师好:2019年有一笔应收账款和其他应收款实际是没有收回的,之前的人做错了,做成了收了现金,现在对方对公转了过来就对不上了,现在的是新建的账套,所有二级科目不一样了我怎么调整呢
2/1103
2021-06-04
老师,应该挂应收账款但是挂在了其他应收款,有啥影响
1/2104
2020-11-06
最后这里为什么是贷应收账款?
2/270
2019-04-29
其他应收款贷方余额表示什么
1/973
2021-03-02
可以借 管理费用 贷应收账款吗
2/2492
2019-05-13
应收账款余额在贷方怎么处理
1/831
2019-04-08
可以借:应收账款,贷库存现金吗?
1/2225
2019-11-29
"借:其他应收款 贷:管理费用"
1/825
2023-03-08
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