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采购借支1000去采购原材料做为开发版费，然后拿回来那些原材料费用单报销890，分录这样如下，借支时：借：其他应收款1000，贷：现,1000报销时：借：销售费用-开发费890 现金110 贷：其他应收款1000
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2018-07-18
老师，。我们业务员拿了一张银行承兑汇票回来，对方公司要求业务员付1100的贴现费，我们业务员已经付了，现在拿着收据回来给出纳，要求把钱打到他的帐上，那出纳是不是直接用现金支票取出钱打到他账户上，做账需要什么资料
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2016-03-14
A公司为增值税一般纳税人，适用税率为13%。2018年9月1日向F公司销售一批产品，货已发出，发票上注明的货款（不含税）为200000元，收到F公司交来的银行承兑汇票一张，期限为6个月，带追索权。
要求：1、编制收到票据及票款收回的会计分录。
2、如果A公司于2018年11月1日向银行申请贴现，年贴现率为6%，写出必要的计算过程，并编制相应会计分录。
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2020-05-18
老师麻烦帮我看看下面这张图，资产负债表中的应收账款是根据应收账款借方明细填列，和预收账款借方有明细的加上，减去坏账准备贷方余额填列，我想请问老师我下面这张表是根据本期合计余额取数吗？
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2019-11-30
员工找单位借款借：其他应收款-ⅹx员工贷：银行存款。员工还钱单位借xx贷：其他应收款-xx员工
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2020-04-21
我们这次去银行开承兑汇票，其中有开了一张给客户，之前我们在账套里的应收账款和应收票据就设置了这个客户名字。现在我们自开票据给客户，如何做帐
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2018-02-01
收据共同修建临时便道款,怎么写借贷方,以银行到账为主
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2018-09-11
请问老师，银行付款没有发票走的借应付账款贷银行存款 那么收到票以后分录借销售费用 贷应付账款可以吗
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2020-06-08
公司借入一张银行承兑汇票，用于支付供应商的发货款，票据到期日为2023年3月25日。该票据是公司老板找朋友借来的，在票据到期之前，公司的账户是否需要有足够的资金来进行扣款？另外请问借入银行承兑汇票怎么做分录？然后将票据背书转让给供应商怎么做分录？谢谢
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2022-11-16
商业汇票贴现时间计算，为什么不是贴现日至汇票到期日起10日内向承兑人提示付款的日期呢？
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2017-03-29
1、摘要：其他应收调整到其他应付，其他应收账款余额在贷方，借方余额-300调到为其他应付，借其他应收账款300，贷：其他应付账款300 2、摘要：其他应付调整到其他应收，其他应付账款余额在借方，借方余额-300调到为其他应收，借：其他应付账款300，贷：其他应收账款300 请问是这样的吗？
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2016-05-11
现在有借：其他应收款，贷：其他应收款，这样的会计分录吗？什么情况下会做这样的会计分录。
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2020-03-20
收不回来部分 借 银行存款 10 贷 应收账款9 财务费用-现金折扣 付款没付清尾数 借 应付账款10 贷 银行存款9 财务费用-现金折扣1吗 这样可以处理吗 尾数的问题做内账
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2019-01-10
现金流量表输入两大报表后，看这个金额是直接用主营业务收入 应收账款期初余额-期末余额了，就不用主营业务收入*1.03？1、 销售商品、提供劳务收到的现金 ＝利润表中主营业务收入×（1＋17%）＋利润表中其他业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额 你看这个，主营业务收入和应收账款科目不是都要用吗？没有做两次啊？
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2017-03-21
19年的项目，发票已开，款未收，已确认收入，并入应收账款，现发现项目被取消，这笔应收账款应该如何处理？
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2021-12-21
借：应付职工薪酬-工资21861.26
贷：其他应收款-个人社保538.74
库存现金 21322.52
老师请问其他应收款科目怎么弄平
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2022-02-08
收到科工局的组培育苗专项补贴，文件列名需要专科专用，是直接做借：银行存款，贷：营业外收入？还是借：银行存款，贷：递延收益？
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2017-07-27
在物业公司做内帐，上个月收到回一笔电表过户前电费78元，因此款去年费用产生时就被计提了（借 应收账款，贷 主营业务收入），本来我收到钱，我的分录应该是（借 现 金，贷 应收账款），但上月我收到钱后，把分录做成了（借 现金，贷 主营业务收入），该如何修正
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2017-07-26
公司的账上存在有些应收款，预收款，应付款，预付款，有错记的，数据要追朔到很长时间，现在用什么方法来冲账。
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2018-09-13
老师你好！社保工资
借，管理费用7800
贷，应付职工薪酬_社会保险费7800
借，应付职工薪酬7800
贷，其他应收款399
贷，银行存款1410.56（付社保费
数据对不上
）
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2019-08-08
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