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以前年份抵扣的进项税税务局让转出，那相应的附加税我们该怎么做账？用转出吗
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2018-07-30
老师你好！金税盘及维护费抵增值税时我是这样做的会计分录:
借:应交税费/减免税款490，贷:管理费用/金税盘抵税—490；
借:应交税费/减免税款330，贷:管理费用/维护费抵减330。后来又做了减免税款调整，具体分录是:
借:应交税费/未交增值税820，贷:应交税费/减免税款820，
又将减免税款转入未交增值税中借:应交税费/应交增值税/销项税额820，贷:应交税费/未交增值税820，按说没有余额了，但是我的应交增值税贷方还有820，如何处理？谢谢老师！小规模企业！
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2020-01-08
老师，我不明白，处置交易性金融资产出现亏损，可以抵税，年底又收税，这不是正负相抵，相当于没交吗？
老师，“转让金融商品按盈亏相抵的余额为销售额”，是什么意思呢？
1/2710
2020-04-28
善意取得不合规增值税进项发票，抵扣了，税局让做进项转出，补税，如何做账务处理？
1/1607
2017-01-19
请教一下，公司车辆转个人前面购进时抵扣了，后面转让销售时要交多少增值税啊
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2019-11-25
税务局让四月进项税额转出，那以前结转的原材料成本，也抵减本月原材料成本吗?
1/1528
2018-05-12
老师您好，申报出口时，留抵税额15万，免抵退税额10万，应退税额10万，免抵税额5万；当月出口退税分录：借:其他应收款-出口退税 10万 贷：应交税费-应交增值税（出口退税）10万。当月的应交税费-应交增值税就有借方余额5万（留抵借方15万-出口退税贷款10万）余额，请问怎么处理？
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2019-08-09
您好，我是一家做广告宣传推广的公司财务，有个项目是一款游戏手机的宣传推广，需要用到免费赠送客户手机，让客户感受游戏手机的好处。我方购买了30万的手机，免费送给客户。问题：1.我方购买的30万手机，可否抵扣进项税？ 2.我公司为广告发布服务推广公司， 可否全额入账此项目成本？
1/1029
2019-11-12
那我想让客户汽车绿本抵押我这里，用汽车租赁可以吗？还是必须要用融资租赁呢
1/1377
2019-07-25
我是购买方，收到进项发票当月认证后未申报抵扣，还可以让销售方开冲红发票吗
1/545
2019-11-13
老师，我想问就是有人把普票做了进项，税局查出来了，不让抵扣，后期的分录怎么做？
1/620
2019-11-16
我们公司有两台车 但是不在公司名下 怎么做才能让这两台车的油费税前抵扣啊？
1/551
2018-07-02
老师，我们抵押车贷款，然后让贷款公司给我们开具发票，请问开票内容开什么好呢
1/1355
2019-07-20
请问下去年的时候把进项税额用于免税项目上的抵扣了，今年账上如何调整
1/567
2019-08-08
老师，这道题我还是不太理解，为什么要加境外可抵免税额，可以再讲解一下吗
2/175
2023-10-17
请问老师收到免税苗木（用于直接销售）如何做分录？还有这个是如何抵扣的呢
2/715
2019-05-11
请问：我单位从商贸公司购进开具发票是免税的产品，我单位可以抵扣进项吗？
5/1046
2021-11-13
请问一下，我从二手贩子手中取得的免税农产品销售发票，我能不能计算抵扣？
1/1055
2021-07-06
如何计算财税2019 22号减免的税款，例如6000*1.3=7800,一年是否可以全部抵减增值税？
1/1532
2019-11-01
老师，请问由农民种植户到税务机关代开的免税发票是否能够进行进项抵扣？
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2018-12-10
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