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老师您好，由甲方代发劳务费的分录怎么做呢？我是直接将劳务费计入工程施工科目，后面计提发放工资后发现应收账款出现贷方余额。
开票:借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
后面计提工资:借:工程施工-合同成本-人工费
贷:应收账款
发放工资:借:工程施工-合同成本-人工费
贷:应收账款
请问下老师，我这个应该怎么处理呀？
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2019-10-14
公司领导借款5万，现发工资5176.26元，老板说直接冲借款，但是借款没有报销，这个凭证怎么做呢？借：其它应收款，贷什么，计提工资的时候是借：应付职工薪酬，贷：销售费用
1/990
2017-11-27
收到9月份一张承兑汇票30w 2019年贴现到公司公账29W 1贴现利息 怎么做分录
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2019-03-19
以前向私人借款挂在其他应付款下面，现在用现金支付了怎么做分录？ 借：其他应付款，贷：现金，可以吗？
1/1358
2019-03-20
5月份个人借款3500元，没有发票，仅有借款审批单，做了--借：其他应收款 贷：银行存款，6月份发票到了，一共是3509元，这样应该怎样处理呢
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2017-06-20
老师你好，我们公立医院收取职工捐赠贫困地区捐赠款，收到款项时，借 现金 贷 其他应付款 -代收代付 支付款项时，借 其他应付款 贷 银行存款 这样做分录对吗？
1/660
2020-03-09
3月份一张应收账款没有票据当时也就没有做账，5月份收到钱跟票，现在银行流水就多收了这笔钱怎么办？
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2019-06-11
老师，4s 店销售一辆车，客户把保险费给4s店，4s店把保险费给保险公司。
会计分录是:借:应收账款－张三
贷:其他应付款－代收代付保险费
借:银行存款
贷:应收账款－张三
借:其他应付款－代收代付保险费
贷:库存现金
老师，会计分录这样正确吗？
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2021-05-11
老师，我们公司向做银行承兑汇票贴现的企业贴现银行承兑汇票，发生的贴现费用，账务处理是借：财务费用—手续费吗？还有我们都没有发票，可以在企业所得税前扣除吗？谢谢老师
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2020-01-18
应收账款=应收借方+预收借方-坏账准备
为什么这道题不用算预收账款的借方在里面呢
1/1188
2020-08-28
买东西不开发票只开了收据应罚款多少
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2015-10-05
去年附近房租，没有开发票，不是借其他应收款，贷银行存款吗，为什么借费用，贷其他应付款呢
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2020-07-09
有没有装订和黏贴凭证的课程？凭证填好了，现在不会粘贴单据（银行回单、发票），也不会装订凭证。
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2017-09-19
老师，上一年的暂估费今年怎么做账？以前是；借：委托加工物资/不锈钢管 贷：应付账款-加工费暂估 一直没有开票回来的，可以开收款收据吗？开了收款收据之后，我还要冲红吗？纳税调增要怎么做
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2020-03-04
报销的单子 之前只有收据，第二个月开回发票 做内账可以直接贴在原来收据的后面吗？
1/722
2017-10-24
去年政府给单位的岗位补贴，我当时入的是借：银行存款，贷：营业外收入，今年发现金额多入了，现在要做调整，怎么处理呢
1/1035
2021-03-09
老师，附征个人所得税，我前个月做到其他应收款，这个月我想把它做入所得税费用，摘要写什么，然后要附单据吗？上次分录，借：其他应收款，贷：应交税费-应交个人所得税，借：应交税费-应交个人所得税，贷：银行贷款，这次我想做，借：所得税费用，贷：其他应收款，但摘要不知要写什么？
1/1199
2020-01-07
请问去年的应收账款多记了一笔，现怎么做分录调回？分录是：借：应收账款2661 贷：主营业务收入2661
1/1913
2019-06-27
为什么收回已转销的应收账款会使应收账款减少，不是在分录中提现为一借一贷没有变化吗
1/1166
2019-04-06
老板用个人的承兑汇票支付了我们一部分货款，再做账的时候我直接 借应付账款 贷其他应付款 -法人 就可以了吗？承兑汇票的复印件我用贴在后面吗？
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2017-11-28
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