;)
第一季度所得税申报数据有误，第二季度更正，相差20元，会计分录是调整第一季度申报数还是退款差额数
1/173
2024-09-29
企业新成立，在盖厂房，，在7月份申报第二季度所得税时，由于有损益发生，所以在所得税表中应纳税所得额为负数。在8月份对账务进行了调整,将前期损益全部调整至在建工程。第三季度损益为0。在第三季度所得税申报时，应纳税所得额为0. 实际上第二季度应纳税所得额应该为0，怎么调整为0
3/456
2019-10-12
2016年纳税调整后亏损14108.95，2017年纳税调整后亏损1717.63，合计可结转以后年度弥补的亏损共15826.58，2018年至第二季度末共产生利润6715.05，申报时系统自动补亏了，未交企业所得税。第三个季度产生所得税费用前的利润为41994.87，本年合计48709.92，第三季度要交企业所得税，以前做纳税调整只做的报表调整，账未调过。具体分录要怎么做？
1/504
2018-10-08
去年的第四季度的季报里面资产表和利润表里面有城建税我忘记申报了，这个第四季度的报表需要更改吗？2020.1-2020.12年报数据我调整了，就是去年第四季度的季报需要调整吗？
4/1124
2021-05-05
你好老师，小微利企业年应纳税额小于300万按5%计算企业所得税，那每个季度申报纳税时是先按25%缴纳企业所得税，最后一个季度申报时再调整的吗？
2/113
2024-03-30
发现报税的财报（季报）与前期二季度申报有差异（管理费用100多的差异），三季度周报应该如何调整呢
1/849
2020-10-14
第二季度申报表所得税8000，第一季度申报表预缴了13000 第二季度的所得税小于第一季度的 不用交税 想问我账面的所得税要怎么调整
6/1102
2022-07-13
年度A类申报纳税调整额怎样计算
1/705
2019-04-10
小规模的申报表，一个季度的报表是可以自己调整的吗比如十月份要申报，那我七月份的报表可以修改吗
1/1128
2019-09-20
上个季度主营业务成本结转错误，已申报，这个季度怎么调整
2/2318
2018-01-12
汇算清缴，请马婷老师回答。老师好，在汇算清缴的《资产折旧摊销及纳税调整表》中最后一行“附列资料——全民所有制企业公司制改制资产评估增值政策资产”，我填写了它的上一行36行的合计数，并且已经申报。这一行的填写可以吗，有需要作废汇算清缴的申报，重新申报吗？（我们公司是销售公司，去年7月份成立的，去年的亏损我在今年第一季度申报所得税时已经弥补亏损了。）
1/385
2019-04-20
小规模纳税人 地税是月度申报，国税是季度申报，现在申报增值税的时候提示说主附税的纳税期限不一致，我是应该找国税还是地税去调整申报纳税时间？
1/1840
2018-07-07
老师，汇缴时提示风险点为从业人数和资产总额和季度不相符，这个人数我是季度申报的数据不太对，汇缴调整了一下，资产总额是从第三季度有的盈利，我是用第三、第四季度的平均值除以的2，公司是18年成立的，那这个是不是该除以4啊，前两个季度资产总额都是0
1/1614
2020-05-15
所得税季度申报表，利润总额累计数不对，如何调整
1/1534
2017-07-01
无票支出必须在年度汇算清缴的时候调整嘛？季度申报企业所得税的时候可以调整嘛
1/1277
2022-02-22
季度所得税申报是按季度的总利润*25%的？到年底再调整缴纳的所得税是？如果是那会计分录要怎么做？
1/943
2017-06-07
以前年度损益调整可以在企业所得税季度申报表税前抵扣吗？
1/3526
2019-02-13
把企业所得税报错了，按第个季度申报了，可以最后一个季度再调整过来，不修改前面申报的可以吗？
1/961
2019-01-14
请问小微企业每季度申报的增值税表和企业所得税表，还有财务报表，到年度可以调整吗？在哪里调整？
2/1303
2020-04-25
我问一下有个专票缴过税了，但是后面又作废了，这个钱该退回来嘛，现在季度申报过不去，怎么调整，24栏退税那里显示了负数，我们是个体
3/816
2022-04-01
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
