第二季度申报表所得税8000，第一季度申报表预缴了13000 第二季度的所得税小于第一季度的 不用交税 想问我账面的所得税要怎么调整

不理不理冰 追问

2022-07-13 15:10

第二季度有弥补亏损 然后原本要交8000的税 因为第一季度交的金额大于 8000  所以这次就不用交了

meizi老师 解答

2022-07-13 15:16

 你好；        那就不用处理 。  你之前是 多计提了吗   

不理不理冰 追问

2022-07-13 15:19

是有计提了  然后申报的时候发现不用交税  就不用计提吧

meizi老师 解答

2022-07-13 15:23

 你好； 是的； 就不用计提了   

不理不理冰 追问

2022-07-13 15:38

有利润没有计提 可以吗 看起来怪怪的  然后我需要计提盈余公积吗 因为要分配现金股利

meizi老师 解答

2022-07-13 15:41

 你好1.    有利润要计提哈 2； 除非你之前多计提了才不用计提的 ；2 。 盈利了要计提法定盈余的  

不理不理冰 追问

2022-07-13 15:44

问题是第一季度有交税所得税了 我现在抵扣了 不用交呢

meizi老师 解答

2022-07-13 15:51

 你好 ；   不用缴纳； 就不用计提哈   

不理不理冰 追问

2022-07-13 16:19

目前我要问的是  所得税因为不用交税 不计提了  因为股东要分红 的话 需要计提盈余公金和现金股利吧

meizi老师 解答

2022-07-13 16:24

 你好；      不用计提 所得税； 但是要计提   计提盈余公金和现金股利 ；是的