;)
老师有问题请教：苗木因为是免税项目，公司采购苗木收取发票后可以抵扣的税率是按本行业销项税率抵扣的吗？
1/733
2018-03-02
我的费用有分摊在六月份的，然后我的利润不就是负的，那我。就这个季度七八九月份的时候我这个可以抵免吗，就是抵税。就把上个月的抵这个月就是这个季度的能抵吗
1/657
2018-07-07
老师，请问一下我们是一般纳税人，营改增时税务让自行选择是“简易征收”还是按一般纳税人进项抵扣，一直按进项抵扣操作，进项大于销项，增值税0报。现税务通知老项目进项税不得抵扣，让进项税额转出，该项目的销售收入是否要补交增值税？
2/254
2021-06-10
本来有2018年底开的一张票在2019年2月份开红字发票了，是小规模纳税人，税务局说让4月份报完税再去办理退税，说2018年开的票现在只能退税不能抵税，可是现在申报增值税时申报表自动抵税了，要怎么做才能让申报表上不自动抵税？
1/987
2019-04-08
我的费用有分摊在六月份的，然后我的利润不就是负的，那我。就这个季度七八九月份的时候我这个可以抵免吗，就是抵税。就把上个月的抵这个月就是这个季度的能抵吗？
1/568
2018-07-07
公司在国税只有交增值税,没有享受减免税,那就按正常年度数据填就可以了是吗?听说固定资产进项税抵扣也算减免的,那是否把纳税申报表中的固定资产进项税额抵扣情况表的全年累计数填进去就可以。是否填在征前减免这一栏。
1/528
2017-06-18
老师好！请问：本月金税盘维护费抵减增值税时：是先做金税盘维护费抵减增值税分录先还是先做结转减免税分录先？借应交税费—增值税（减免税款）贷管理费用 借应交税费—增值税（销项税额）贷应交税费—增值税（减免税款），这个循序对吗？谢谢！
6/786
2022-02-16
我们公司支付专利技术转让费，这笔怎么做的呢
没有发票 只有这种银行单
1/749
2019-07-02
去年有笔减免税330，这个是还没有抵扣呢，但是做帐是借应交税费━应交增值税━销项税额330 贷应交税费━应交增值税━减免税330，之前做帐的人走了，不知道为啥这样做，现在税务那边说系统确实是330没抵扣，那这边现在能把它调回减免税科目去么？
1/653
2018-08-03
我想咨询企业转让固定资产涉及的税费有哪些
1/905
2019-04-26
老师您好，
1、做免抵退申报时，“增值税申报表项目录入”请问是和电子国税的增值税申报同时填写吗？
2、免抵退税销售额为什么显示0？“免抵退税销售额累计”填写的是什么数据？是填写的收齐前期数据的报关单总金额还是当期出口的销售额（单证不齐销售额）？
3、当期不得抵扣的进项税额是需要我们根据征退税率自己手动计算填写吗？
1/1170
2020-02-23
你好，单位购车法人想转让车子给妻子的流程要怎么样，购车时17%的税已经公司抵扣了，要多少费用转让给自己妻子，车牌可以保留吗
2/637
2019-06-26
老师，快递行业一般纳税人，20年收到的是专票和免税普票，开出去的发票也是有专票有免税普票，税管员让把开出去的免税普票做相应的进项税额转出，为什么要做转出呢？我把进来的专票和免税普票也是分开做的成本核算，是不是哪里我没有理解?
12/1889
2021-06-22
老师，请问土地出让金已经付过了，又让单独交了200万的市政大配套费和相应的契税，这个配套费能不能像土地一样抵减销项税吗？
3/892
2022-10-17
老师，如果公司的进项票都不够内销销项抵扣的，那么月末就不需要申报出口退税了吧？那就要等到当期应纳税额小于零再申报出口退税，但是这里就会产生期末未抵扣税额小于等于免抵退税额，当期免抵扣税额就会大于0,这样就需要缴纳附加税；那如果有的公司不急需这笔退税款，我是不是就可以等下个月或期末未抵扣税额大于等于免抵退税额时再申报出口退税呢？对于这种现象在出口退税政策上有没有什么限制要求呢？
4/579
2022-07-01
请问，如果销售时有折扣折让，发票已开具，对方已经认证抵扣；后期产生退货，那红字发票开具时是开折扣折让后净额还是折前金额？
2/2774
2019-08-23
4月报税时，税务局不让有留抵，就打电话让我更改了报表，写了点未开票收入，这个月要开票那个未开票收入报税时应该怎么操作?
1/1650
2022-05-18
母公司与全资子公司之间转让土地使用权，免征土地是增值税及契税；如果一年之后子公司股权结构发生变动，会因为什么情况被判定为实质为转让不动产？
3/526
2024-08-19
老师，如果公司的进项票都不够内销销项抵扣的，那么月末就不需要申报出口退税了吧？那就要等到当期应纳税额小于零再申报出口退税，但是这里就会产生期末未抵扣税额小于等于免抵退税额，当期免抵扣税额就会大于0,这样就需要缴纳附加税；那如果有的公司不急需这笔退税款，我是不是就可以等下个月或期末未抵扣税额大于等于免抵退税额时再申报出口退税呢？对于这种现象在出口退税政策上有没有什么限制要求呢？
1/1146
2022-07-01
借：应交税费-应交增值税-销项税额1611.37. 借：应交税费-应交增值税-抵免税额246.06. 贷：应交税费-应交增值税-进项税额1037.43. 贷：应交税费-应交增值税-抵免税额820.因为16年有820元的税控和技术维护费。这样16年12月底应交税费-应交增值税-抵免税额就有借方的246.06税控没有抵销，这个246.06元在17年初填写期初余额时要填在应交税费应交增值税的哪个子目里？
1/544
2017-02-18
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
