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我们公司在审计2017年度之后出的审计报告，调整了2018年的年初数和所得税，我们公司做总账的会计没有调整系统出的报表，而是单独，比如银行要审计数据，单独另外调整成审计数据对外报送，自己系统的数据还是以前的，这样可以吗？一般这种情况是调表不调账还是又调表又调账还是都不调？
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2019-04-29
收到审计公司给公司调整分录汇总表，关于房租费 借：管理费用-房租费 贷：其他应付款，应该怎么处理
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2017-07-06
账上销项10，报税销项报了9.5，这个差额怎么处理啊，是调整会计分录么
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2019-12-13
第二问怎么做会计分录，对摊余成本，利息调整摊销不太懂
1/1100
2019-09-24
2018年12月的所得税多计提了0.01元 ，现在还能调整吗？改怎么做分录？
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2019-01-27
老师好 编制甲公司2×18年6月30日对乙公司剩余股权投资由成本法转为权益法的会计分录
这步，长投-损益调整为什么是360
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2021-07-06
老师好，请问跨年的不涉及到损益的科目调整，怎么做会计分录？
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2022-03-30
甲公司年初取得乙公司80%股权，非同一控制，当年乙公司宣告分派现金股利。合并底稿中，按照权益法调整，乙公司分派现金股利会计分录是什么
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2020-07-28
某企业因并购业务的需要，将债权投资重分类为其他债权投资。重分类日：（1）该债权投资的摊余成本为121000元。其中，债券面值100000元。应计利息20000元，利息调整尚未摊销的借差1000元，（2）该债券的公允价值为120000元。
问：1.该债券投资重分类为其他债权投资，编写会计分录。2.调整公允价值，编写会计分录。
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2022-12-11
我是说不知道上个会计去年的哪个月份哪笔分录做错的，我现在调整或者补计提就不写清楚修改哪个月份哪个凭证的，我直接补计提或者直接做一个调整分录可以吗？
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2016-09-17
老师新手上路，能帮我分析下该如何调整分录呢？2步分录是我做错了，个税多计提156.72，然后少发了员工合计156.72 。3步分录才是正确的分录。那我该如何调整分录呢？能帮写下吗
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2020-05-14
审计调整分录里的 流动资产/一年内到期非流动负债 应该写什么科目？就写一年内到期非流动负债？
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2022-03-28
老师，如果对接审计，审计给的2020年审计调整报告，按照要求调完帐后，发现2021年账面金额就不对了。后期可以把审计报告全部红冲么
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2022-01-15
做手机销售的，厂家对进货价调整，我们之前购入的时候是2300元，现在调整价为2000元，有300元差额到下次进货的时候再抵扣给我们，想问一下，我们购进新产品的时候抵扣300元是怎么做会计分录
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2017-08-15
2019年已结账，2020发现有重复计提附加税的分录，要如何做分录调整？
1/1021
2020-03-23
老师，8月份已做账现金发8月份工资15人，现变更为银行发8月份工资10人，这个会计分录可以做冲减调整吗？有没有风险？
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2019-10-10
[资料] 某企业生产车间领用专用工具一批，其计划成本为3000元，成本差异率为
一2%；本月报废一批行政管理部门的管理用具，计划成本为2400元，残料入库200元。
[要求] 用五五摊销法，编制领用、摊销、报废和调整成本差异等的会计分录。
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2019-09-15
2018年审计的时候其他应付款负数重分类至其他应收款，借：其他应收款 贷 其他应付款，然后费用化做审计调整 借：研发费用 贷：其他应收款
企业没有调表也没调账，2019年这笔分录要累调吗？ 借：年初未分配利润 贷：其他应收款，这样做对吗
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2019-12-22
老师 ，这是审计师出的2020年审计报告中需补提的分录，这个我需要在ERP中需要做同样的分录吗？还是说只需调表不调账呢？谢谢
4/994
2021-04-25
以前年度损益调整怎么做会计分录，调到未分配利润?
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2018-01-24
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