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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-03-28 08:47

这个只是报表层面的重分类调整，不需要账务处理的

笑言 追问

2022-03-28 08:50

那如果是  利润分配-其他调整事项，审计分录里应该写什么科目

辜老师 解答

2022-03-28 08:55

调整分录是怎么写的

笑言 追问

2022-03-28 09:18

借：利润分配-其他调整因素200.1万
       管理费用20万
  贷：财务费用220.1

笑言 追问

2022-03-28 09:20

还有他这个 管理费用，就笼统的写个管理费用，那我审定表和明细表里应该调哪个项目？还是随便调哪个都可以？

辜老师 解答

2022-03-28 09:29

这个是相当于你账面计入未分配利润科目的，审计确认为当期，你现在是在哪一年的账面进行调整

笑言 追问

2022-03-28 15:23

这个分录是 上年调整  也就是2020

辜老师 解答

2022-03-28 15:29

20年的话这个都是影响未分配利润，账面可以不用调整的

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这个只是报表层面的重分类调整，不需要账务处理的
2022-03-28 08:47:21
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