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甲企业外购原材料，取得防伪税控增值税专用发票，注明金额200万元，增值税26万元，运输途中发生损失5%，经查属于非正常损失，要求计算可以不得抵扣的进项税额
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2020-04-05
某企业(一般纳税人)2022年11月发生如下业务:
1.销售速冻食品 700万元，开具防伪税控增值税专用发票80份;
92.销售小麦500万元，其中:开具防伪税控增值税专用发票22份，销售额为300万
元;开具普通发票50份，销售额为226万元;
33.提供加工劳务收入100万元，开具防伪税控增值税专用发票18份;
4.销售自用固定资产销售额为52万元，原值为50万元，已提折旧2万元,开具普通发
票8份;
5、本期基建领用生产用原材料(税率13%)100000元;
6.由于保管不善，造成成本为100000元原材料(税率13%)被盗;
7.上期留抵税额为20万元
8.本期购进货物情况:
①购进适用13%税率货物5000000元，本期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控增
值税专用发票80份，金额为3823529.44元,进项税额650000，其他的尚认证;
②适用 13%税率，本期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票40份，
金额为1538461.54元,进项税额20 万元;
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2024-01-15
增值税防伪税控开票子系统企业操作员结业证书复印件需要吗？办理一般纳税人认定 需要 增值税防伪税控开票子系统企业操作员结业证书复印件吗？企业操作员结业证书要去学习吗
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2017-02-07
免税企业与一般纳税人的的防伪税控的清卡顺序有什么不同呢？
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2017-02-12
请问防伪税控服务费280，填到增值税纳税申报表的主表哪个位置?
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2018-12-07
老师，企业招用退伍减免增值税，附加税免吗？还有防伪税控服务费减免的，附加税免吗？
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2020-04-14
请问像一般的文化体育业需要有报税的电脑吗？不交增值税不用税务防伪系统吧？
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2015-02-02
小规模企业的航天防伪税控技术维护费，可以抵扣缴款的增值税？
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2021-10-07
防伪开票系统维护费是开增值税专用发票和普通发票的吗
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2016-11-24
增值税税控系统专用设备费抵减税额吗
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2015-11-07
某企业外购原材料,取得的防伪税控增值税专用发票上注明金额200万
元、增值税26万元,运输途中发生损失5%,经查实属于非正常损失。向农民收购一批免
税农产品,收购凭证上注明买价40万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运
费5万元(不含税),购进后将其中的60%用于企业职工食堂。
要求:计算可以抵扣的进项税额。
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2021-08-14
税控设备怎么递减 我们是小规模 是不是直接做费用
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2017-10-19
5月9日购入原木一批，当天取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明买价118万元，税金10.62万元，增值税专用发票已经税务机关认证，求消费税额
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2023-11-15
为什么小规模购买的防伪税控普票可以税前扣除？可以直接抵税捏？
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2018-09-23
19年要换发票 只是定额发票 电子发票 机动车销售发票吧 如果通过防伪税控系统开的普票和专票不用换是吗
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2019-01-13
增值税税控系统专用设备和技术维护费
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2017-06-18
小规模纳税人收到防伪税控开票系统的服务费发票，要怎么做账
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2016-06-28
老师，一般纳税人防伪税控280怎么做账，当月开的发票，当月·交的款
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2019-06-12
在增值税防伪开票税控系统中销项正数发票可以开具清单对吗
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2015-11-07
2022年3月5日，黛雅公司购进化妆品油性原料一批，当天取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明价款 5万元；发生运费8,000元，取得增值税专用发票；原材料已验收入库，款项已经通过银行转账付论。点击【开始任务】，根据描述，编制业务处理和消费税计提(如果业务涉及消费税纳税义务)记账凭证。
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2023-10-09
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