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供应商少开6块钱发票，我们账不平，对方工作人员个人转回六块到我们公司，可以冲抵做平嘛，还是需要重开发票，怎么方便点解决这个问题啊
3/1663
2022-01-03
老师我们单位给供应商对公户汇款，我给他汇款名称，和他给我开发票名称不是一个，这样可以吗，我能直接冲帐吗
1/1488
2020-08-04
向供应商多开发票，另多加税点，税点怎么算，能举个例子吗
4/10948
2016-11-25
请问供应商开发票金额开错，金额多开，我们应该要求对方重新开发票吗？或者有没有其他更好的解决方法？
1/391
2020-06-10
老师请问一个开发票的问题:我们本期账单应开发票金额＝应结金额合计56640元-供应商调价款4560元
但是对方要求按照正常的数量和单价开票，供应商调价款要如何在发票中体现呢
1/777
2019-11-14
老师，我想问一家供应商又是客户，同一金额的应收应付可以抵消吗？都是有货物流开过发票的
1/2432
2020-03-12
老师好
既是供应商又是客户并各自都开了发票的，这样是不是应收与应付都要分开表明往来，款项上相互抵需什么资料为附件
4/1049
2016-06-01
老师，基本户和一般户分别给供应商付的款可以记在基本户账上吗？来的发票可以记基本户上吗
1/1224
2017-12-26
现在小规模已经改成1%的税，但是今天开过来的发票还是3%，这是怎么回事？这样的话对供应商来说合适吗？
1/1948
2020-06-06
老师，供应商寄发票过来，快递费还要我们出吗？
1/1302
2018-12-12
老师供应商给我们开电子版发票怎么接收啊
3/870
2021-12-16
现在增值税降税，供应商没能在本月按16个点开好发票给公司，应该怎么应对为好？
1/735
2019-03-20
供应商发票回来，要冲应付账款吗，还是直接借应交税费，贷代抵扣税额，
1/920
2020-06-17
老师，您帮我看看，这是我们供应商提供的发票，我们要求开专票，对方不答应，如果开专票，对对方公司有什么影响呢？
2/472
2021-11-27
是一家商贸批发企业 有固定的供应商和客户 现在老板让开50W的票给上游的供应商 这是什么意思呢？
1/812
2017-07-11
供应商开专票过来开多了一张，联系不上供应商的话这张发票应当怎么处理
1/839
2019-02-25
老师，你好，进项发票供应商发票专用章上的税号是老税号，我是需要让他们重开还是新的发票专用章在边上盖一个就行
1/736
2019-07-12
公司3月份收到供应商开的专用发票，4.1认证完之后发现供应商发票税号开的不对，公司是需要申请红字，把2和3联发票退回供应商？
1/411
2019-04-01
税局说我们供应商发票失控，我们认证抵扣了，现在税局说这个发票是虚开发票，但是我在国税网站上能发票查验信息，这种情况是怎么回事呢？ 为什么会发票失控
1/1555
2019-08-13
老师，我司供应商发票开错，我司开具了红字信息表给到对方，对方开具了红字发票和蓝字发票，那红字发票的发票联和抵扣联全部入账放在凭证里面吗？
1/833
2019-04-24
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