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实务中
应收款项=应收账款+其它应收款项
为什么要加其它应收款项？
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2020-05-13
建筑业公司，给对方开票，就借应收账款佰城建筑贷记应交税费应交消项税贷记主营业务收入。这样对吗？对方收到佰城公司部分工程款就借银行存款贷记工程结算。这样对吗？再做一笔借工程结算贷记应收账款。应收账款余额就是没有收回的款。
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2022-03-20
法院强制执行赔货款前期一直未赔，到现在已经465天了，金额39000,还要按银行同期贷款利率加收滞纳金，请问老师我们一共应收多少钱？老板让算
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2017-10-18
老师，我不理解为什么在应收帐款中，还的货款怎么会记在贷方？按照资产类的记帐，既然还了货款那就是资产增加了，资产增加不是应该记在借方吗
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2016-11-15
郭老师您好。销售合同已经签了，6月份我们收到会务费10万。发票未给对方开具。我6月做账 借：银行存款 贷：应收账款或是借：银行存款 贷：预收账款。都可以吧我用预收账款和应收账款任何一个都可以吧。7月开发票后我做帐 借：应收账款 贷：主营业务收入~会务服务收入 应交税费~应交增值税~销项税额。对吧
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2020-07-11
老师你好！我们公司开了一个贷款户，现在贷款还没有下来。可以用做公司支付其他公司各项款项使用吗？
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2020-07-03
客户跟公司买车跟银行贷款 银行直接放款到我们公司 然后这一笔款项公司的一般户转到股东那里
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2020-03-30
老师，公司在银行贷款的专款专用的款项，暂时没用的这几个月，可以用于银行理财吗？
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2020-06-02
向银行借入六个月贷款八万元，三年期贷款50万元款项存入银行，并预提本月应负担的银行贷款利息500元
1/1754
2020-07-03
采购：借：库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款，
出口了确认收入，借：银行存款/应收账款
贷：主营业务收入 ，
结转成本，借：主营业务成本
贷：库存商品
应交税费--应交增值税（进项税额转出），
申报出口退税款，计提：借：其他应收款--出口退税款
贷：应交税费--应交增值税（出口退税），
收到出口退税款，借：银行存款
贷：其他应收款--出口退税款 想咨询一下，外贸出口企业，这样做账是否对
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2022-06-07
老师问问您就是我们有一个公司有五六年。现在五六年了，还有一部分应收和应付款项没有结清，现在一直在帐上挂着。好像也有点困难也走不了账了这个怎么处理呢。
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2018-12-15
比如销售，借：应收账款，贷：主营业务收入，借：银行存款，贷：应收账款，一般的销售业务，但在第二步的银行存款，有的用其它应付款-多收货款，还是有银行存款，贷：应收账款，然后借：其它应付-多收货款，贷应收账款，是另外一个部门？
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2017-07-17
老师，具体讲一下，，，借贷方啥意思，那如果预收账款在哪方，应收替代时也在哪方吗
1/2144
2020-07-26
老师 借：银行存款100
贷:预收账款100
借：预收账款100
贷:应收帐款100
可不可以合并做借：银行存款100
贷：应收账款100
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2020-04-02
老师，我上个月收了一笔款项假如300万和一笔9000块的款项，没有开票，我做了借银行存款，贷预收账款。
月底开票了210万，我就确认收入了，借预收账款，贷 主营业务成本 应交税费
还有90万和9000快没开票，
11月我又收到了303万，并把90万我应该 借：银行存款 3030000 预收账款 909000 贷主营业务收入3939000（先不考虑增值税可以做这样的分录？）
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2021-11-22
如果6月2日付款1750元A项目，7月13日付款3300元B项目，7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98，价款4469.02，价税合计5050元，1750+3300=5050，那么6月付款的时候借：其他应收款/其他1750，贷银行存款1750，7月付款借：其他应收款/A公司，贷银行存款3300，那么发票来了，是借：工程施工4469.02 进项税580.98，贷：其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗？
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2023-08-09
如果6月2日付款1750元A项目，7月13日付款3300元B项目，7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98，价款4469.02，价税合计5050元，1750 3300=5050，那么6月付款的时候借：其他应收款/其他1750，贷银行存款1750，7月付款借：其他应收款/A公司，贷银行存款3300，那么发票来了，是借：工程施工4469.02 进项税580.98，贷：其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗？
1/497
2023-08-09
销售免税农产品的帐务处理是：借：应收帐款 贷：主营业务收入吗？
还是借：应收帐款 借;应交税金--减免税，贷：主营业务收入 贷：应交税金--销项
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2019-05-15
公司收到个贷系统平账专户A户的款项，和支付款项要怎么做分录？
1/3194
2018-09-06
您好老师，公司有无票收入，收到款，我做分录 借：银行存款 贷:应收账款 ，后期交税时但没有补开票分录是不是这样做：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税 ），这样做对嘛？ 无票收入的应收是不可以和其他的应付对冲的对吧？ 那怎样做到合理避税那？
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2019-07-15
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