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请问建筑一般计税，异地预交2% 本地缴纳7%.开具发票时贷：应交税金-未交增值税。等异地预交后借应交税金-未交增值税。但是由于账面有进项抵扣 不用交税，账务怎么处理？
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2022-02-26
税盘费用抵减增值税（为什么交完税后未交增值税会有借方余额900）
（1）购入借管理费用900，贷现金900 （2）抵减借应交增值税-减免税款900 贷管理费用900 （3）结转未交增值税借转出未交增值税，贷未交增值税 （4）交税，借未交增值税 贷银行存款
6/352
2021-12-17
老师你好，我们公司有2016年4月30日前的不动产用于出租，申请了租金收入简易征收按5%缴纳税金。但是我们的不动产除了收取租金以外，还有管理费的收入。管理费是6%的税率，但是我申请了简易征收，那管理费的税费应该进销项税，还是直接进应交增值税未交税金？
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2016-05-21
月末结转增值税的同时计提附加税，分录是不是借:应交税费－应交增值税－转出未交增值税 税金及附加 贷:应交税费－未交增值税缴纳的时候借:应交税费－未交增值税 贷:银行存款
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2019-01-09
应交税金一未交增值税货方余额可以转到营业外收入吗？
1/2423
2020-05-11
上个月借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-进项税这个月金蝶报表过不到没转出未交增值税，这个月该怎么调账
1/658
2019-09-01
当月做 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-已交税金 后面附上当月增值税纳税申报表和认证过的发票 是么？
4/1638
2017-01-05
老师，从2011年开始，小规模纳税人一直未交印花税，税务未核定，以为不交，现在若找专管员核定，以前应交的是否交滞纳金金？是否罚款？
1/515
2019-10-15
老师，我补交19年的增值税，但是留底税直接抵扣的，没有从银行交，那我分录要怎么写？借应交税金-应交增值税-未交增值税，贷什么？
1/326
2020-02-25
乐老师！我能借应交税金—未交增值税 贷营业外收入的吧
1/819
2020-01-10
老师好：我想问一下月底为什么要把应交税金-应交增值税转入应交税金-未交增值税中，这不还是在应交税金这个科目吗？意义在哪？不理解
1/251
2022-02-21
我下午做凭证，应交税费和下面的明细对不起来，以前都能对起来，之前有几个月没扣税我就没对，现在都扣掉了，增值税那边大于应交税金了，都不知道从哪查？未交增值税
1/649
2022-06-02
能发一下关于增值税，预交增值税，未交增值税这些税金的做账分录吗？搞不懂怎么转出未交增值税[Face:5]
2/621
2019-01-19
3月应交增值税/未交税30，在5月扣款，税局扣了35，已经入银行账账，应交税金/未交税一直挂有贷方5元，怎么调账
2/389
2018-10-16
期末报表日，应交税金-应交增值税-应交进项税（销）都是有余额的吧？应交税金-未交增值税没有余额是吧
1/488
2022-01-15
小规模计提增值税
（小规模进项不能抵扣只有销项）
借：销项税（月度汇总的金额）
贷：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷：应交税费-未交增值税
下月交纳时：
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
是这样做的吗？
1/953
2019-09-07
今天看到有人开发票做账是这样做的（小规模） 借:库存现金/银行存款 代:主营业务收入 应交税费- 应交增值税（未交税金）我想问下，为什么税费部分要记到“应交税费-应交增值税（未交税金）里面”
1/295
2019-04-03
借：银行存款 带主营业务收入 未交增值税 实际缴税的时候：借未交增值税 贷：现金吗？
1/809
2018-09-11
未交增值税，，已交税金，等等关于增值税进项，销项这些科目到底怎么使用？
2/990
2020-01-14
结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税
贷:应交税费一应交增值税一 进项税额
请问转出未交增值税的金额怎么来的
2/529
2021-09-09
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