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老师，跨月的增值税发票对方未抵扣，我这边申请开红字发票，现在做负数发票凭证，我后面要附哪些，(收回来的增值税抵扣联跟发票联，红字发票信息表和开了负数发票的3联)这些都附在凭证后面吗？
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2020-05-11
请问当月红字发票大于正数发票，增值税改怎么申报呢
1/1337
2020-06-01
请问增值税专用发票隔月退回还能作废吗？如果是开红字发票要如何操作？
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2019-04-16
老师有成品油批发企业开具增值税专用发票红字发票的流程步骤没？
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2022-04-14
老师您好！
我单位是一般增值税纳税人，收到一张将我单位名称开错的增值税专用发票，且已经认证。2018年4月17日开具的，现在才发现，目前能否开具红字发票进行冲回重新开具？？？
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2019-04-23
20201007 19:48:02开始分发B... 0、当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额8747.57元。相差金额8747.570000元.
增值税申报时候提示上面的信息
现在的情况是，我已经拿到红字发票了，还需要再填写《开具红字增值税专用发票信息表》吗？
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2020-10-07
老师您好，11月实际发生电费9214.48元，因和售电公司签了合同有优惠，12月实际支付给供电公司金额为9039.65元，供电公司12月开具增值税专票9214.48元，让我们开具红字增值税专用发票申请表，让选已抵扣（实际刚拿到发票并没有抵扣）。供电公司12月开了红字增值税专票给我们了，金额为-174.83元。请问1月份这个增值税申报怎么操作？账务处理是直接减掉负数做一笔，还是做两笔分录？
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2020-12-31
老师您好，11月发生电费9214.48元，因和售电公司签了合同有优惠，12月实际支付给供电公司金额为9039.65元，供电公司12月开具增值税专票9214.48元，让我们开具红字增值税专用发票申请表，让选已抵扣（实际刚拿到发票并没有抵扣）。供电公司12月开了红字增值税专票给我们了，金额为-174.83元。请问1月份这个增值税申报怎么操作？账务处理怎么做？
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2020-12-31
购买方申请增值税红字发票后销货方怎么处理
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2016-05-14
我方是购买方
10月份收到一张增值税专用发票，
11月份发生部分退货，我方发起了红字发票申请，因为未认证就勾选的“购买方未认证”，对方红票也开好了。（应该销方申请的，我们操作失误）
现在进入12个月，申报11月份的结果这张发票不能认证了，显示已红冲。现在要怎么办？ 能不能把剩下的金额再申请一次红票，然后重新开张正确的？
还有原蓝票未认证，开的红票还要进项转出吗？
备注：原蓝票跨月，红票跨月
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2020-12-09
老师您好，我们是销售方，去年5月份销售货物并开具增值税专用发票，客户已抵扣，6月份客户退回部分商品截至2022年1月之前我们都没有处理这个退货商品（因为后面这家没有再发货，并且客户已结清了含退货的货款），今年1月份我们公司以出售废品的形式全部出售了客户退回来的退货商品，也就是说公司无库存，想问下老师，如果开红字发票，谁来开，后面因为开了红字发票发生的业务，账务处理又是怎么做，问题有点多，麻烦老师细心解答，谢谢
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2022-07-14
2月开具的增值税专用发票，由于客户地址变更，3月客户拒收了发票退了回来，要求重新开具同等的金额发票。3月我申请了开红字发票，同时也开具了正确的增值税专用发票。完整的账务处理方法怎么做？
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2021-04-06
对方公司开给我的增值税专用发票，我还没有抵扣，发生销售折让，我方开了红字发票，剩余未冲销的部分在勾选平台不显示是怎么回事
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2020-11-18
增值税专用发票我们想要开红字发票，发现在对方已经抵扣，现在想要开红字发票要怎么办？红字信息表已经填开了，上传的时候提示发票已经被抵扣。
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2021-01-07
25、4月30日，由于质量问题，本月25日发给外省分支机构的复印机有10台被退回，但是，对方未在增值税专用发票系统升级版中填开并上传开具红字增值税专用发票信息表，未能开具红字发票。
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2023-11-03
我是销售方，去年开了一张增值税专用发票给购买方，对方已经认证，之后又发现说发票上打印的字不整齐看不清，现在对方才退回二三联让我们重新开，请问，这个红字发票是我们这边开吗？ 具体操作步骤是什么呢？
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2022-06-13
老师 增值税专用发票，我这边是销货方，需要开红字发票，需要开给对方的发票要过来吗？
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2021-11-24
老师，我开的增值税专用发票，如果我开的15000元的发票，发生退货了，只退了5000元的货，我可以只开5000元的红字发票吗？
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2022-12-15
老师，请问我们公司去年收到100多万增值税专用发票（销售方开具的），我公司已经认证。现在老板才说要红冲，说货物有质量问题，已退回货物。请问老师是我们购买方开红字发票给销售方，还是销售方开给我们公司
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2021-07-16
我是销售方，去年开了一张增值税专用发票给购买方，对方已经认证，之后又发现说发票上打印的字不整齐看不清，现在对方才退回二三联让我们重新开，请问，这个红字发票是我们这边开吗？ 具体操作步骤是什么呢？
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2022-06-13
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