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以前亏损快弥补完了，利润表上未分配利润是正数了，那么接下来交企业所得税是按利润总额累计金额来交?还是按未分配利润的累计金额来交所得税？
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2018-05-04
老师，请问填增值税主表期末未缴税额第32行应该上面显示的金额是不是就跟34行一样，本期应补金额
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2020-05-06
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
这个转出未交增值税是本月销项增值税的金额吗？
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2021-06-10
老师您好，企业一般纳税人，在月末不通过已交税金科目，把进项100，销项200，都转入应交税金-转出未交增值税，余额为贷方
同时再做一笔借-应交税金-转出未交增值税100，贷应交税金-未交增值税100。
缴纳时借应交税金-未交增值税100贷-银行100这样对吗？
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2021-12-09
账上未缴增值税是29119.39，申报表金额和扣款金额是29119.40，相差0.01下图分录怎么调整下？
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2023-11-17
开增值税专票，金额和单价错了，但未上传怎么改
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2019-06-24
股东向个人借款未还，是按借款金额乘20%交个税？
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2019-12-27
09-12年税务师未填写金额可不填写是什么原因
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2020-05-21
老师请教一个问题，本月收到上月多交的增值税。我现在的未交增值税科目余额在借方！是不是可以通过，借银行存款 金额 然后未交增值税 负数金额 冲销掉。我们用的是金蝶的软件！
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2019-07-26
去年底暂估库存商品比今年收到的发票金额要多，那怎么做分录，以及应交企业所得税是怎么算的？因为结转成本时候用收到发票的未税总金额减去暂估未税总金额得出的是负数
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2021-04-07
老师请问下， 我们22年增值税进项税100万 销项税共计发生80万
那么我年底的时候能不能 借 应交税金-未交增值税100万
贷 应交税金-增值税-进项税100万
借 应交税金-增值税-销项税80万
贷 应交税金-未交增值税80万
年底的时候应交税金-增值税 余额为0 应交税金未交增值税借方余额20万
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2023-01-31
老师，请问下发票未作废，但金额和税额都是负数是什么意思呢
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2020-07-08
请问老师，材料加工费，未写数量，单价，只有金额，税额可以不？(专票)
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2020-06-08
合同金额和开票金额不一致，未开票金额后期会付款，分录应该怎么做
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2019-09-04
购买装具收到普通发票金额683.70元，税额116.24元.款项未付怎么分录
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2015-12-10
4月份申报3月的税款时填写了未开票金额，那未开票金额这部分是先不做账的对吗？等到4月份开完在入账是吗？
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2019-04-01
本月报税，显示拦截，本期未开票金额应≥-上期未开票累计数，应该如何申报
5/1996
2021-11-04
未开票收到的租金，5%税率，增值税是怎么计算应纳税额的。
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2019-10-17
新公司文化行业增值税减免，未开票，金税盘抵减税额，申报增值税应补（退）税额吗？
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2018-08-15
一般纳税人申报表的25栏（期初未缴税额）本月数和本年累计数都有金额？这两个金额分别是：本月数是18年和19年交增值税的合计，本年累计数是18年交增值税的总金额。第32栏（期末未缴税额）的金额和25栏的金额一样，这是为什么呢？已经交税了，不欠呀！34栏（本期应补退税额）没有为0，求解释？
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2020-01-07
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