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老师你好，以下是汇算清缴收到的疑点问题：请问疑点3我要如何调整？
（1.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105000《纳税调整项目明细表》第14行第1列“职工薪酬账载金额”为：0.0元；
2.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A104000《期间费用明细表》第1行第1列和第3列“职工薪酬期间费用明细表合计数”为：23001.0元；
3.一般而言，企业的工资薪酬支出在进行年度申报时企业期间费用明细表中所列进入销售费用和管理费用的职工薪酬合计数应小于等于纳税调整表中职工薪酬账载金额。 ）
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2016-05-20
#提问#小规模企业2019年度代开了一张增值税专用发票，当时由第三方直接扣除税款318.9元。因2020年4月底报企业所得税，因年度亏损，所以我忘记了做到费用了。直接在《企业年度纳税申报表（A类 ）》表中的32项中直接填写了预缴318.9。现在税局说要改。请问怎么改？我该怎么做？按这种情况应该如何报呢？表应该如何填？
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2020-07-21
2019年第三季度预缴企业所得税，出具汇缴报告，如果是全年亏损的，那已经缴的那部分会在年度纳税申报表主表第33栏体现吗
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2020-04-21
老师你好，以下是汇算清缴收到的疑点问题：
（1.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105000《纳税调整项目明细表》第14行第1列“职工薪酬账载金额”为：0.0元；
2.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A104000《期间费用明细表》第1行第1列和第3列“职工薪酬期间费用明细表合计数”为：23001.0元；
3.一般而言，企业的工资薪酬支出在进行年度申报时企业期间费用明细表中所列进入销售费用和管理费用的职工薪酬合计数应小于等于纳税调整表中职工薪酬账载金额。 ）
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2016-05-20
企业所得税年度纳税申报表该怎么填喃
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2019-03-09
小规模纳税人年末申报的财务报表，季度和年度的是一样的吗？
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2019-01-14
老师 我想问下企业所得税年度纳税申报表中资产折旧摊销纳税调整明细表怎么计算
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2022-04-21
在汇算清缴风险提示企业所得税年报政策风险提示服务反馈 序号 详细描述 1 \"1.您单位企业所得税年度纳税申报表附表A102010《一般企业成本支出明细表》第1行“营业成本”为：【0】 元； 2.您单位企业所得税年度纳税申报表附表A101010《一般企业收入明细表》第1行“营业收入”为：【107902.88】元； 3.通常情况下，营业收入对应有营业成本，请核实您单位“3.您单位申报的收入项目与成本项目不配比，请核实。\"
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2017-04-27
居民企业所得税年报（查账征收）A类系列报表正式提交申报时，显示企业所得税年度纳税申报表A类A100000先保存再提交，A100000报表已报成无数遍提交申报时还是显示错误没保存。什么原因
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2020-04-20
#提问#小规模企业2019年度代开了一张增值税专用发票，当时由第三方直接扣除税款318.9元。因2020年4月底报企业所得税，因年度亏损，所以我忘记了做到费用了。直接在《企业年度纳税申报表（A类 ）》表中的32项中直接填写了预缴318.9。现在税局说要改。请问怎么改？我该怎么做？按这种情况应该如何报呢？表应该如何填？
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2020-07-21
2019年第三季度预缴企业所得税，出具汇缴报告，如果是全年亏损的，那已经缴的那部分是不是会在年度纳税申报表主表第33栏体现吗
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2020-04-22
哪里可以免费下载小规模纳税人增值税申报表和所得说年度申报报表
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2019-05-17
企业所得税年度纳税申报表里面有个表是期间费用明细表是按2016年利润表本年累计数的数据填例吗?
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2017-04-12
企业所得税年度纳税申报表，期间费用明细表中的保险费是填社保费跟公积金吗？
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2017-03-21
老师，汇算清缴企业年度纳税申报表中，110.48是转账手续费减去利息后的余额，系统自动110.48填列在了资产减值损失中了，财务费用那一栏为0，，我改了一下，提示财务费用应该填写筹资费用，具体应该填写在哪一项中呢
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2021-05-11
企业所得税年报：企业无利润，只要填2个主表（企业基础信息表、企业所得税年度纳税申报表A类）就可以了吗？
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2017-04-26
《纳税调整项目明细表》中调增金额是60930.18但是《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》中纳税调整增加额不是60930.18 请问这是什么原因
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2021-11-18
我是房地产开发公司，2018年预收房款，没结转主营业务收入，企业所得税年度纳税申报按利润率百分之15计算的，2019年12份结转了预收房款及2018年的都转到主营业务收入，请问老师：2019年企业所得税年度纳税申报表中：纳税调整项目明细表的调增、调减怎样计算填表？谢谢！
1/872
2020-05-11
老师你好，我的企业所得税年度纳税申报表中，本年应补所得税额，-434.7，我按照你解答的方法，在纳税调整项目明细表中，填调增数据1738.8后，怎么减免所得税优惠明细？表中显示减免，347.76元，现在我这个帐平不了，请问怎么解决？
10/802
2020-05-14
老师：填20年企业所得税年度纳税申报表时，在20年已缴纳的19年所得税费用是不是不用填在申报表里？
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2021-03-29
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