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您好老师，填报的所得税是汇算清缴申报，弥补亏损明细表有数怎么填报呢
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2023-05-12
老师，您好！请问一下，我在填企业年度汇算清缴报表时，发现企业所得税弥补亏损明细表里当年境内所得额，与利润表里的净利润金额对不上，是怎么回事呢？那个当年境内所得额是怎么计算得来的？
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2022-05-27
今年利润总额23510.77弥补亏损4868.94，弥补亏损的分录怎么做，按弥补后计提所得税吧
1/961
2018-01-02
企业所得税弥补亏损明细表里的当年境内所得额，是资产负债表里的所有者权益合计这个数吗？还是指利润表里的利润总额
1/844
2022-03-23
19. 下列各项中，符合企业所得税弥补亏损规定的是（ ）。
A、境外所得只能弥补境内当年度亏损
B、企业境外分支机构的亏损，可用境内总机构的所得弥补
C、境内总机构发生的亏损，不可用境外分支机构的所得弥补
D、境外所得可以弥补以前年度境内亏损
1/3664
2018-12-05
所得税上一年亏损，为什么有时会自动弥补上一年亏损，所得税报零，有时候不弥补上一年亏损，所得税正常申报
1/1435
2019-07-05
年报的企业所得税报表里的企业所得税弥补亏损明细表是怎样填写的，是不是根据利润表的利润总额来填取的呢？
1/1526
2018-04-28
企业刚成立没有亏损，企业所得税弥补亏损明细表中也有数，就是我的应纳税所得额，但提交的时候总是提示第三列数值应小于等于0，我怎么处理才好？
1/777
2019-12-05
老师，企业所得税弥补亏损明细表A106000表，前一年度金额（2018年）是填汇算清缴调增后的所得额，还是填财务报表应纳税所得额？
1/1413
2020-04-02
今年新的企业所得税弥补亏损明细表，不知道怎样填写？哪里有学习的示例，
1/753
2019-04-03
企业所得税汇算退税，现在需要调整让调平不退税，如何调整。上一年度是亏损弥补亏损明细表如何调。
1/3236
2020-07-03
企业一直是盈利的，那企业所得税税弥补亏损明细表是不是直接提交就好了
1/693
2020-05-07
你好，小微企业的汇算清缴，现在只有“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是填了，然后“纳税调整项目明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”是自动带入的数字，可以直接这样提交吗
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2024-05-23
2020年企业所得税汇算清缴中 企业所得税弥补亏损明细表里 当年亏损额 前几年数字没有自动带出，也填不了，怎么办？
2/2072
2021-05-15
所得税弥补亏损怎么做
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2019-01-09
所得税弥补以前年度亏损可以弥补几年？
2/1906
2020-01-15
老师，您好！我在填写年度汇算清缴有以下几方面不懂，请老师指导:二、在填报“企业所得税年度纳税申报表填报表单”中有选择“纳税调整项目明细表”1.我公司没有收入要不要选视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表？2.我公司的固定资产按正常年限折旧，没有用2014年75号文加速折旧固定资产，我要不要选“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”及“固定资产加速折旧、扣除明细表”？三、“企业所得税弥补亏损明细表”的据数来至那里？如果是第二年年度汇算，这个“企业所得税弥补亏损明细表”又怎样填，给个案例。谢谢！
1/924
2015-05-19
关于税前利润弥补亏损，税后利润弥补亏损，盈余公积弥补亏损什么时候发生，比如期初亏损-10万，本期利润总额30万，在利润表中，补亏计算所得税，所得税5万那么净利润为15万对吗？什么时候发生税后利润弥补亏损？什么时候发生盈余公积弥补亏损
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2019-03-31
老师请问企业所得税年报弥补亏损明细表，可弥补年限里是填本年利润余额么（借方）对不对，是填负数么
5/1117
2020-04-11
老师请教下上年有弥补亏损20万，今年想缴点企业所得税，但又不想用完上年的20万，只需用到10万，那弥补亏损明细表怎么填才可以
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2021-03-05
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