;)
简易计税的税额能用上期留抵的税额抵扣吗
1/3812
2019-11-13
上期留抵进项税额这期填在哪里
1/2530
2020-01-12
你好，老师，
我在18年有一笔上期留抵税额，资产负债表的应交税费一直挂起的负数，在19年我应该怎么处理？现在已经都七月份了
1/879
2019-07-11
请问老师，如果期末留抵税额是6907.44，出口货物乘退税率是22507.36，当期应退税额是多少？原理为什么？谢谢！
1/445
2020-05-15
出口退税的期末留抵税额怎么计算？
1/5073
2017-06-30
老师你好，有个问题请教一下。公司开通之后领取发票时工作人员让我回家试开一下，然后红冲。我当月开了一张20元的发票，红冲时还有最后一步忘记操作，导致当月无法零申报，那当时我按照20元的金额，报了2.3元的增值税发票，当月也扣了2.3元的税费。公司账户当时是0金额，扣税当天我个人帐户转了20元进去。次月我红冲了这张发票，现在就有一笔2.3元的上期留抵税额。请问要怎样做账务处理。如何编制凭证
2/597
2021-07-17
老师，请问这个本年累计的期末留抵税额是多少？
7/1413
2020-04-01
那么税务上留抵的期未留抵税额如何在凭证中反映呢
1/998
2018-10-10
应纳税额=当期销项税额-当期可以抵扣的进项税额-上期留抵的进项税额
1/1717
2020-11-18
（1）销售甲种粮食白酒10吨，每吨含税单价22 600元；销售乙种粮食白酒5吨，每吨含税单价11 300元；销售丙种粮食白酒20吨，每吨含税单价33 900元。款项全部存入银行。（2）销售散装粮食白酒3吨，每吨含税单价4 520元，收取包装物押金2 260元，款项全部存入银行。（3）销售以当月外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒6吨，每吨含税单价2 260元。其中，外购薯类白酒3吨，每吨含税价1 130元，取得增值税专用发票，全部用于勾兑并销售，货款存入银行。（4）用自产甲种粮食白酒10吨，从农民手中换入玉米10吨，已经验收入库，开出收购专用发票。（5）本厂将换入1吨玉米用于职工福利。（6）该厂委托某酒厂为其加工酒精6吨，粮食由委托方提供，发出粮食成本51 000元，支付加工费6 000元，增值税780元，用银行存款支付。收回的酒精全部用于连续生产套装礼品白酒10吨，每吨含税单位售价33 900元，当月全部销售。（7）本厂将自己生产的10吨甲种粮食白酒中的3吨用于馈赠、7吨用于职工福利。（本期缴纳上期应纳税额200 000元，上期留抵税额为0元。）根据以上资料要求：计算增值税销项税
18/6660
2020-06-07
老师，你好！申请了增值税期末留抵税额的退税，且退税成功了，请税务和账务分别需要如何处理呢？
1/447
2022-05-10
增值税制度性留抵退税17行本期申请退还的期末留抵税额这个该怎么填写？ [图片]
1/633
2022-04-07
举例：某纳税人2019年3月31日的期末留抵税额为100万元，2020年已经退过一次增量留底退税80万现在到了2022年3月期末留抵有130万，请问在4月申请增量留抵退税是多少？
1/891
2022-03-31
财税2019年39号文件八，试行增值税期末留抵税额退税制度，是可以连续申请的吗？假如2019年4月至9月申请一次后，2019年10月到2020年3月还可以在申请一次吗
1/1757
2020-11-27
增值税制度性留抵退税17行本期申请退还的期末留抵税额 这个该怎么填写？
1/1441
2022-04-07
增值税申报表中上期留抵税额填了进项税额转出就要填吗？
2/559
2023-06-06
增值税申报表上，上期留抵税额有3万，请问这个什么意思？这个月的增值税进项税我需要把数字填进去吗
1/1187
2017-02-13
请问：申报所属期11月的增值税，一般计税下增值税出现期末留抵税额，因为公司主业是简易计税，后面不会有一般计税销售额了，这种情况下，留抵税额可以申请存量留抵税额退税吗？看政策，纳税人获得一次性存量留抵退税前，当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的，存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额，但19年留抵税额是0。
1/1034
2022-12-13
抵扣上期留底税额 怎么做账？
2/1369
2021-07-13
上期留抵税额参与本期税负的计算不？？
1/874
2019-05-11
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
