;)
A106000企业所得税弥补亏损明细表怎么填写？企业现在是筹建期
1/1024
2020-04-19
企业才成立一年，没有亏损，需要填写企业所得税年度报表的弥补亏损明细表吗？
1/1874
2018-05-07
业所得税申报主表的第8行弥补以前年度亏损，是怎么来的？2018年度现在亏损了30万，19所得税弥补亏损明细表中填列现在我需要怎么把这个数据补上去
1/825
2019-07-13
老师，您好，年度汇缴清算的时候我公司有一笔退税，我调整到不退税后，企业所得税弥补亏损明细表中本年度的当年境内所得额的数据是不是调整后的的数据，本来是亏损三四万的样子 调整后还盈三千多 跟我利润表上对不上 是正常的吗 老师，去年底最后一季度时候暂估费用忘记冲回来了，直接又做了笔费用，现在该怎么做
1/107
2022-03-23
老师，您好，年度汇缴清算的时候我公司有一笔退税，我调整到不退税后，企业所得税弥补亏损明细表中本年度的当年境内所得额的数据是不是调整后的的数据，本来是亏损三四万的样子 调整后还盈三千多 跟我利润表上对不上 是正常的吗 ？老师，去年底最后一季度时候暂估费用忘记冲回来了，直接又做了笔费用，现在该怎么做 ？本来应该是在去年10月份月初有一笔1000元暂估要冲回的，结果没冲，到现在才发现，现在三月份可以冲回吗？
1/424
2022-03-23
老师，我做汇算清缴填报时，为什么企业所得税弥补亏损明细表里只有弥补19年盈利那块，纳税调增的为什么提现不出来，弥补亏损后，明明还是亏损，为什么纳税调增那块要交企业所得税，我是哪里填的不对吗？
7/805
2020-05-06
老师，上年亏损企业所得税弥补亏损明细表的亏损是569043，今年第二季度利润总额是314266.20，申报第二季度企得税时第8行弥补以前年度亏损填314266.20，那剩余可弥补亏损金额是不是569043-314266.20=254776.80？可是为什么申报第三季度企业所得税时填好收入，成本，利润总额（利润表利润总额511350.66），自动弹出来弥补亏损金额是511350.66跟利润表的利润总额金额一样，并没有减去之前第二季度已经弥补亏损的314266.20？哪位老师解答一下
2/355
2020-10-17
请问21年亏损100万,22年亏损200W，已经填了企业所得税弥补亏损明细表了，上面有显示21年和22年的亏损，那汇缴的主表的“21栏弥补以前年度亏损（填写A106000）”会显示21年亏损的100万吗？
7/1031
2023-06-02
企业连续亏损时所得税弥补亏损明细表“可结转以后年度弥补的亏损”栏只填本年度的亏损额吗？还有，本年度是-101557.4，这张表里怎么最后填的是101554.4
2/1156
2018-07-05
企业所得税弥补亏损明细表，去年报的时候数据还会跳出来，今年报的时候，本年就没有数据了
3/598
2022-04-16
企业所得税年度汇算清缴里的企业所得税弥补亏损明细表应该怎么填写？
4/2196
2020-04-16
请教下各位老师，上年亏损企业所得税弥补亏损明细表的亏损是569043，今年第二季度利润总额是314266.20，申报第二季度企得税时第8行弥补以前年度亏损填314266.20，那剩余可弥补亏损金额是不是569043-314266.20=254776.80？可是为什么申报第三季度企业所得税时填好收入，成本，利润总额（利润表利润总额511350.66），自动弹出来弥补亏损金额是511350.66跟利润表的利润总额金额一样，并没有减去之前第二季度已经弥补亏损的314266.20？哪位老师解答一下
1/716
2020-10-17
请教下各位老师，上年亏损企业所得税弥补亏损明细表的亏损是569043，今年第二季度利润总额是314266.20，申报第二季度企得税时第8行弥补以前年度亏损填314266.20，那剩余可弥补亏损金额是不是569043-314266.20=254776.80？可是为什么申报第三季度企业所得税时填好收入，成本，利润总额后，自动弹出来弥补亏损金额是511350.66（跟利润表的利润总额金额一样）
1/584
2020-10-17
老师，前几年企业亏损，2021年有盈利，在填报企业所得税弥补亏损明细表中填在那里呢？
1/421
2022-04-19
公司上年度净利润-2273.4，所得税年报弥补亏损明细表是这样填吗
2/679
2019-05-20
老师，不太理解第三条：弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损。。 明明在缴纳所得税前已经进行了弥补，怎么还有未弥补的亏损？这个两个弥补究竟有什么区别？
2/843
2023-07-22
请问老师企业所得税汇算清缴中企业所得税弥补亏损明细表是怎么填的？
6/295
2022-05-11
汇算清缴中，企业所得税弥补亏损明细表，这个可以结转到以后年度弥补的金额，不太明细，不是这两年的亏损额相加一起吗，怎么会是66万多呢
1/1404
2017-05-18
#提问#怎么验证企业所得税弥补亏损明细表的本年度数据没错
1/493
2019-05-17
所得税年报弥补亏损明细表中当年境内所得额填利润总额还是净利润
1/7201
2020-05-13
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
