请教下各位老师，上年亏损企业所得税弥补亏损明细表的亏损是569043，今年第二季度利润总额是314266.20，申报第二季度企得税时第8行弥补以前年度亏损填314266.20，那剩余可弥补亏损金额是不是569043-314266.20=254776.80？可是为什么申报第三季度企业所得税时填好收入，成本，利润总额后，自动弹出来弥补亏损金额是511350.66（跟利润表的利润总额金额一样）

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-17 21:22

我的疑问是难道不用管第二季度的数据，重新按1-9月的总数来填？

maize老师 解答

2020-10-17 21:38

不管，你看你表，那是本年累计数，取得是1-9月，弥补亏损只看19年弥补亏损表最后一栏

maize老师 解答

2020-10-17 21:38

要是1,2季度交过税会体现13栏实际已交下面

maize老师 解答

2020-10-17 21:39

因为企业所得税累计预缴算个税，2季度申报是1-6月包括1季度数字，同样3季度是看1-9月，4季度看的是1-12月，

maize老师 解答

2020-10-17 21:39

多打一个字，不好意思，这个和个税算法也是一样的，也是累计预缴算法，因为企业所得税累计预缴算税，2季度申报是1-6月包括1季度数字，同样3季度是看1-9月，4季度看的是1-12月，

maize老师 解答

2020-10-17 21:40

这个弥补亏损只看汇算清缴最后一栏弥补亏损 ，不看之前季度的，你这个填写是累计数，包括之前季度了