;)
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗？应该怎么填老师？
1/291
2019-06-17
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗？应该怎么填老师？
1/404
2019-06-17
申报出口免抵退之后，有退税，会计分录借：其他应收款-应收出口退税；贷：应交税费-应交增值税-出口退税，收到款后我借：银行；贷：其他应收款。那我的应交税费的科目余额就始终会有余额？
1/1517
2019-12-25
老师，生产企业出口，应退税额占免抵退税额多少比率，以及免抵税额占比？
2/298
2024-08-22
外贸企业计提退税额的时候有个分录借：其他应收款-应收出口退税（计算应退税）贷：应交税金-增值税-出口退税借：主营业务成本（结转征退税之差）贷：应交税金-增值税-进项税额转出这个分录应该在什么时点做？后面应该附什么附件？
2/1568
2019-03-29
老师好，小规模季度报超过30万，是这样填写的吗？
本期应纳税额那里是按销售额3%算出来的填
本期应纳税额减征额是按销售额2%算出来的填
本期应补退税额那里是前两个相减的差
1/560
2020-07-03
免抵退税额为10000，应退税额为0，本月免抵额为10000，请问会计分录如何写，免抵额如何缴纳附加税
1/1476
2019-08-09
出口退税不退税，进项税额转出后且缴纳税费后，但应交税费有余额：
4/48
2024-01-15
老师，生产型企业出口免抵退税分录：
1.货物出口，实现销售收入时：
借：应收账款
贷： 主营业务收入 - 外销
2.免抵退税不予免征和抵扣的税额：
借：主营业务成本 - 外销成本
贷：应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出
3.应退税额：
借：其他应收款 - 出口退税
贷：应交税费 - 应交增值税 - 出口退税
4.免抵税额：
借：应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额
贷：应交税费 - 应交增值税 - 出口退税
5.次月收到退税款时：
借：银行存款
贷：其他应收款 - 出口退税
第三条和第四条的 应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 数据时同一个嘛？
4/404
2024-05-22
软件退税，谁能帮我算出应退金额？着急！！！
1/687
2019-09-04
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗？应该怎么填老师？
2/543
2019-06-17
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗
1/747
2019-06-14
老师你好，本年累计实际已缴纳14.44，利润总额-1841.84，应退税额怎么调整到0
这边调整到0，减免所得税第一行就会变动
2/414
2022-05-09
居民杨先生2022年每月应发工资均为30 000元,每月“三险一金”等专项扣除为4 500元、专项附加扣除为2 000元;10月份杨某分别取得劳务报酬所得30 000元、稿酬所得20 000元。问居民杨先生1月份、2月份、3月份工资所得应预扣预缴税额、全年累计工资所得预扣预缴税额、劳务报酬所得预扣预缴税额、稿酬所得预扣预缴税额以及汇算清缴应退税额分别是____、____、____、____、____、____、____元?
第1空:
2/797
2023-06-13
你好，应扣缴税额600，应补（退）税额300，请问实际应扣多少啊？
1/327
2022-11-18
为什么个税申报应纳税额减去已缴纳税额不等于应补退税额？
1/1744
2022-03-29
那就是我采购的时候税费借：应交税费-应交增值税（进项税额），然后再计算退税款贷:应交税费--应交增值税(出口退税)
样我应交增值税（进项税额）就会挂一个借方余额，应交增值税（出口退税）会挂一个贷方余额
2/193
2022-12-07
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗？应该怎么填老师？
1/278
2019-06-17
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗
1/684
2019-06-14
这个公式 当期应纳税额也称当期期末留底税额吗 当期不得免征和抵扣的税额是指 之前环节的进项税率和退税率之间的差额吗 出口退税 当期应退税额是退给企业现金吗
1/347
2019-03-23
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
