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老师，请问下供应商发票冲红，流程是什么呀？
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2022-03-07
老师，您好！供应商发票比实付金额多开了20元，这20元以后不会再付了，应该记入什么科目来平账呀
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2021-12-30
供应商发票上的开票地址不对，发票可以收吗
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2020-12-30
请问，采购的存货已经签收入库，但是供应商发票还没有来，财务没有记账，违反准则。请问可以贴一下准则的要求吗？谢谢！
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2021-12-29
老师，供应商发票已全额开具，现在发现已开票产品不良，申请红票的流程是怎么样的，谢谢
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2021-03-26
供应商发票的规格型号和我们开出去的规格型号不一样可以吗，产品是一样的
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2022-09-20
请问收到供应商发票已经入成本了，现在付款，为什么经理还会问付款会不会影响经营性资金净流量。
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2020-12-30
采购购买A产品，供应商发票开不出来，只能开出B产品，公司将A产品卖给客户，怎么处理
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2023-09-12
老师，供应商发票已经开了，但是我还没收到，现在勾选认证可以认证么？认证系统已经有这个发票的信息啦
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2020-12-04
老师 供应商发票写“硒鼓”，我可以开出“HP m553黑色硒鼓”，这样给客户可以么？
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2023-07-21
供应商发票多开了0.1元，做账时这多出来的计哪个科目合适？我放入原材料科目冲减，但是这样导致会计账和进销存账产生了0.1元的差额，怎么做合适？
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2023-10-09
供应商发票开出商品名称太长了字很小，我开给销售方可以缩短一点（简写一点）吗？
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2023-11-16
供应商发票开给我们10045，实际我们只付10000，分录怎么做
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2023-01-04
老师，你好！请问供应商发票备注栏有一个账号，但是开票资料跟发票上的账号不一致，我们排款应该按哪个排给供应商呢
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2024-12-10
请问，货已收到，款已付，供应商发票没开，供应商公司已注销，给了注销公司证明，未收到票账务怎么处理
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2023-09-27
老师，供应商发票少开几元钱，拿现金过来给我们，我怎么做帐呢？
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2016-03-12
老师，您好！收到供应商发票，但是对方 现在不做了，货不会发了，款已付。应该怎么处理呢
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2024-03-07
请问，采购的存货已经签收入库，但是供应商发票还没有来，财务没有记账。请问实务中，财务这样做的考虑通常是什么？为什么不进行暂估呢？
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2021-12-29
我公司帮关联公司付了货款，那供应商发票应该开给我公司还是我的关联公司？然后我的关联公司又把这笔货款还给了我们公司，这会计分录怎么做
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2022-07-07
企业在实际经营过程中，实际采购业务中，供应商发票当月没有及时开具过来，发票会有1-6个月的延迟，这样业务是当下直接就做账，还是等发票来了再做帐，怎么处理要好一些？
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2024-02-07
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