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供应商发票多开了0.1元，做账时这多出来的计哪个科目合适？我放入原材料科目冲减，但是这样导致会计账和进销存账产生了0.1元的差额，怎么做合适？
勤奋的芹菜
于2023-10-09 14:59 发布 257次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-10-09 14:59
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建筑企业在外地预缴税款时 ，外地税务局喊在外地报 问
是的，就是那样做的哈 答
老师请问一下7月14日预缴电费，7月18收到发票，分录 问
是的，就是那样做就行 答
这一题中的B答案，是不是少了一个消费税？进口载货汽 问
是的，关税计税价格%2B关税%2B消费税 答
A合伙企业投资另一家B合伙企业,不占B的份额，可以 问
不占B的份额，不可以做成长期股权投资 答
老师请教一下，7月收发票入固定资产，9月收发票，是7月 问
若加装部件金额不大，可直接计入费用 答
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勤奋的芹菜 追问
2023-10-09 15:03
郭老师 解答
2023-10-09 15:04